沃尔玛食品供应商质量审核检查标准要求2.docVIP

沃尔玛食品供应商质量审核检查标准要求 （2011.09.08） INSPECTION CRITERIA检查标准 判定 一、General Request 总体要求 Gstd-1 生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产许可证（如适用）。 　 Gstd-2 存在厂区平面图，厂区建筑物维护良好，布局合理。无裸露的泥土地面，厂区内无不受控的区域。厂区周围没有污染源。有废弃物隔离区，闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。 　 Gstd-3 存在车间平面图并且车间布局合理。墙壁、门窗、地面、天花板、平台、高度调节板等：保持清洁；没有裂缝、木屑、油漆剥落现象；没有积水。光线充足，灯管有灯罩保护。管道密封性好、无渗漏，没有生锈。生产线、操作台上方不允许安装风扇，以防止异物坠落。生产车间和仓库通风设备良好。 　 Gstd-4 人员流向、物料流向分开，设置合理的物流路线，防止物料污染，实现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流转遵循产品生产工序流向，没有随意穿越清洁区/污染区。 　 Gstd-5 在车间入口处有严格的卫生检查程序。每一个进入车间的人都能遵守这个程序。 　 二、Quality Management Systems/Policies 质量管理体系 Gstd-6 企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的组织结构职责权限，文件可查。 　 Gstd-7 公司为新员工提供入职培训，包括公司的质量方针、政策，食品安全程序（应包括良好操作规范和HACCP）。 　 Gstd-8 公司为所有员工提供持续的食品安全培训：良好操作规范、HACCP，或同等类型的培训。 　 Gstd-9 有由企业管理者签发的书面的产品扣留/放行程序。 　 Gstd-10 有书面的质量记录保持程序。 　 Gstd-11 政府监督机构的监督记录完整可查。有对监督发现问题的及时回复，没有重复出现的问题。 　 Gstd-12 工厂的质量保证程序有明确地规定职责权限，并分发至各部门。 　 Gstd-13 能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策，这些信息都沟通到各相关部门。 　 三、Facility and Equipment Requirements 硬件设施和设备要求 Gstd-14 地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱的绝缘层，有良好的维护状态。 　 Gstd-15 车间有足够的换气以避免冷凝水的产生。 　 Gstd-16 有书面的预防性维护保养程序来维护设备和建筑；建筑内部的维护保养状态良好。排水顺畅且污水流向合理。 　 Gstd-17 绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时的临时用料。 　 Gstd-18 对外排气扇需要加装达到保护效果的保护网和自动关闭的百叶。 　 Gstd-19 有足够的洗手设施，配备暖水、肥皂、足够的擦手纸和垃圾桶。 　 Gstd-20 工厂配备不同的清洗池用于手部、产品、工具等的清洗。 　 Gstd-21 休息室、储物柜和休憩间整洁、明亮、干净，有定期卫生检查。 　 Gstd-22 所有使用软管的供水口都装备有防止虹吸倒流的装置；每年验证装置的有效性。 　 Gstd-23 保护裸露的生产线以避免外来物的污染。 　 Gstd-24 盛装半成品、成品、边角料的容器必须有明确的标签以防止可能发生的掺杂。 　 Gstd-25 原料、动物种只、加热产品间有足够的间隔以防止交叉污染。如产品加工工序布局、空间距离、分区、空气流向等。 　 Gstd-26 软水和冰的检测报告可查。如果使用市政供水则应具备年度的检测报告。工厂还需每年进行水样的致病菌和其他污染物的检测。 　 Gstd-27 手持工具和小刀等状态良好且储存在恰当的地方。有小件物品和刀具数量的盘点管理流程。 　 Gstd-28 清洁方面的良好操作规范政策在案且有应用于敞口原料容器的清洁。 　 Gstd-29 用于空气消毒的紫外光灯应定期清洁并至少每三个月检查功能是否正常。 　 Gstd-30 所有的监测设备(尺、温度计、压力表等)有定期检查和校正。检查和校正记录必须能够追溯到对应设备。 　 四、Procurement / Receiving / Storage / Finished Product / Distribution 采购/接收/仓储/成品管理/配送 Gstd-31 已制订供应商评审程序并有记录；记录上须记录每次评审发现的不足/问题。 　 Gstd-32 有书面的原料规格说明书，为最新版本且有食品安全方面的要