返工作业管理流程.docVIP

编 制 成都天兴仪表股份有限公司程序文件 标 审 审 核 返工/返修作业管理程序 批 准 审 查 版次 共2页 第1页 返工/返修作业管理程序 目的 为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后，使其符合要求或满足预期使用，可继续作业。 范围 生产过程中不合格半成品、成品及顾客退回产品的返工/返修。 术语和定义 3.1 一般性返工/返修 在正常生产过程中，由于过程不稳定，设备异常、过程参数设定不当或人为操作不当所产生的不合格品，并且可以进行返工/返修的。 3.2 特殊性返工/返修 因顾客设计错误、规格变更，技术部门设计疏忽、因不可抗拒的外力（如停电、水污染……）而生产的不合格品或批量性的不合格品，且可进行返工/返修的。 职责和权限 4.1 生产单位负责返工/返修作业标准的制定，实施返工/返修作业以及返工/返修作业后的检验。 4.2 技术部门规范返工/返修作业指导书格式以及协助生产单位制定返工/返修作业标准。 5 流程 权责 输入 作业流程 客户关心事项 输出 生产单位 《检查基准书》 顾客信息 明确返工/返修的部位及内容 《产品状态标识卡》 返工/返修产品 生产单位 技术部门 《产品状态标识卡》 返工/返修产品 返工/返修作业 《返工/返修作业指导书》 返工/返修作业管理程序 共 2 页 第 2 页 权责 输入 作业流程 客户关心事项 输出 生产单位 《返工/返修作业指导书》 按返工/返修标准 返工/返修后产品 生产单位 返工/返修后产品 《检验基准书》 合格品 不合格品 6 内容和要求 6.1 不合格品经评审后，须返工/返修的，则在《产品状态标识卡》“存在问题”栏注明返工/返修内容。 6.2 制定返工/返修作业标准 6.2.1 一般性返工/返修无须制定返工作业标准。 6.2.2 特殊性返工/返修由执行返工/返修作业单位的技术人员编制《返工/返修作业指导书》，必要时请技术部门主管工程师协助编制。《返工/返修作业指导书》必须详细说明不合格品的返工/返修流程，过程参数设定以及注意事项，以利于现场作业人员有所依循。 6.2.3 《返工/返修作业指导书》的格式必须经技术部门标准化，且编制好的《返工/返修作业指导书》必须摆放在返工/返修作业者的工位上。 6.3 返工/返修 6.3.1 一般性返工/返修由操作者根据《产品状态标识卡》内容进行返工/返修。 6.3.2 特殊性返工/返修，操作者按照《返工/返修作业指导书》进行返工/返修。 6.3.3 《返工/返修作业指导书》若有再使用可能时，则按《文件资料管理制度》予以保留；若无再使用可能时，则不予以保管。 6.4 检验 6.4.1 返工/返修产品须经检验员检验合格后，才可继续进一步加工和使用。 6.4.2 返工产品的质量要求依据《检查基准书》或《产品验收作业指导书》，返修产品的质量要求以满足使用要求为准。 6.4.3 返工/返修产品经检验不合格，依据《不合格品管理程序》管理。 7 相关支持文件 7.1 相关文件 Q/XDOXXXXX-2003《不合格品管理程序》 Q/XDOXXXXX-2003《文件资料管理制度》 《检验基准书》 《产品验收作业指导书》 《返工/返修作业指导书》 7.2 使用记录 生表（XXX）《产品状态标识卡》 检 验 返工/返修 返工/返修标准 不合格品