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监视和测量装置管理流程图 人员的评价选择与培训流程图 内外协商与沟通程序流程图 纠正措施控制流程图 预防措施控制流程图 文 件 控 制 流 程 图 法律法规 及其他要求获取、评审控制程序流程图 管理评审流程图 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 提出监视和测量装置配置要求 制 定 配 置 计 划 设 备（装置）采 购 日常管理的监视和测量 使用过程中信用、封存的办理 装置的报废、更新 按规定周检/使用前校准 现场标识、使用、维护及日常管理 使用部门建立装置台帐 装 置 领 用 装置按规定校准/检定 建 立 装 置 台 帐 装置分类、编号、确定校准/检定周期 转交装置管理部门 装 置 验 收 入 库 装置采购 装置制造 确定校准/检定方式 外检或自检 策划、配置校准/检定规程及相应能力资源 保持校准/检定记录 确定岗位人员资格能力要求 根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定 确 定 培 训 需 要 培 训 准 备 实 施 培 训 上 岗 是否满足相应 岗位能力要求 培训结果、考核评价（是否满足要求） Yes NO NO NO Yes 转岗招聘、评价 内部信息 信息处理 信息分析和整理 是否需要传递 传递到相关单位部门 对信息进行处理、签复、批准 是否需要传递 责任部门实施 必要时跟踪验证 外部信息 信息收集 不 合 格 信 息 收 集 确 定 不 合 格 原 因 对不合格处理、采取措施、减少其影响 评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨） 记录所采取措施的结果 潜 在 不 合 格 信 息 收 集 按《文件控制程序》修改 评价确保不合格再发生的措施要求 评价所采取的纠正措施 评价所采取的纠正措施 结 束 结 束 需要 不需要 不需要 需要 无效 需要 无效 确定和实施所需的措施 评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨） 对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响 确 定 潜 在 不 合 格 原 因 不需要 结 束 评价确保潜在不合格再发生的措施要求 需要 确定和实施所需的措施 记录所采取措施的结果 需要 无效 评价所采取的纠正措施 无效 不需要 结 束 评价所采取的纠正措施 需要 按《文件控制程序》修改 文件控制策划受控范围 文 件 编 制 文 件 审 批 文 件 发 放 保 存 文 件 使 用 外来文件收集 外来文件需求信息 继续使用 检 查 管评、内审涉及修改 NO Y 文件评审 评审适用性、有效性 获取修订信息 获取作废信息 外来文件收集 作 废 标明保存 销 毁 Yes Y Yes Y NO Y 修改 更新 NO Y 法 律 法 规、标 准 获 取 法 律 法 规、标 准 识 别 法 律 法 规、标 准 登 录 填写法律法规、标准清单 对适用法律法规、标准的发放 对法律法规、标准的保存和管理 有 效 性 评 审 对法律法规、标准清单更新 有效 有效 / 作废 制定年度体系运行工作计划，确定评审时机 编 制 评 审 报 告 编制、审批《管理评审计划》 下发计划通知有关人员 有关人员和部门按计划准备材料 实 施 评 审 评 审 总 结 印 发 评 审 报 告 落实整改及改进措施 对整改及改进措施的实施情况进行跟踪检查 记 录 的 收 集 保 存 评 审 策 划 评 审 实 施 评审检查总结