销售业务处理方法.docVIP

销售业务处理方法： 普通销售业务应填制的单据 销售报价单-----销售订单----销售发货单----销售出库单（加权平均法时需要填写）----（运费发票）----（普通）专用发票---出记账凭证 各种单据的填制步骤： 销售报价单 供应链---销售管理---销售报价---销售报价单—打开销售报价单 点击 增加---输入—日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、业务员—备注（摘要）---填写表体 存货编码、存货名称、数量、报价---填写完成点击 保存---审核 销售订单 供应链—销售管理—销售订货---销售订单—双击打开后 点击 增加---点击生单 选择报价单 自动生成---修改日期---审核 销售发货单 供应链----销售管理---销售发货---双击发货单---点击增加---过滤—选择相应的销售订单---自动生成销售发货单---修改日期—保存审核 销售专用发票 供应链---销售管理---销售开票---双击打开销售专用发票---点击增加---点击生单---修改日期---保存审核 出记账凭证的方法 财务会计—应收款管理---应收单据处理---应收单据审核---点击确定---选择相应的单据（双击打开此单据）---审核—立即制单—修改日期 保存（F6） 委托代销业务 应填制的单据 委托代销发货单---委托代销结算单---销售专用发票 单据填制方法 委托代销发货单 供应链---销售管理—委托代销---委托代销发货单---双击打开—增加—填写 日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、业务员、备注---表体填写 仓库名称、存货编码、存货名称、数量、无税（含税）单价 如果期初有 期初委托代销发货单 就只需在委托代销结算单中，根据期初委托代销发货单生成 结算单 2委托代销结算单 供应链---销售管理---委托代销---委托代销结算单—增加—生成 根据委托代销发货单 销售专用发票，详见之前步骤 出凭证：财务会计—应收款管理---应收单据处理---应收单据审核---点击确定---选择相应的单据（双击打开此单据）---审核—立即制单—修改日期 保存（F6） 直运直销业务 需填制的单据 销售订单---采购订单---采购专用发票—出凭证 填制方法： 销售订单 供应链—销售管理—销售订货---销售订单—双击打开后 点击 增加---填写—销售类型选择 直运直销---保存审核 采购订单 供应链---采购管理—采购订货---采购订单---增加 在表头 选择采购类型： 直运采购 后 点 生成 根据销售订单生成 表体内容 采购专用发票 供应链---采购管理----采购发票---增加 后 在表头 选择 采购类型 直运采购 点击生成—根据采购订单生成单据—保存审核 出凭证：财务会计—应付款管理---应付单据处理---应付单据审核—双击打开相应单据 ---审核 出记账凭证