长宁区关于2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告.docVIP

关于长宁区2010年预算执行情况和 2011年预算草案的报告 （2011年1月12日长宁区十四届人民代表大会第八次会议通过） 长宁区财政局 一、关于2010年预算执行情况 2010年是世博会举办之年，也是“十一五”规划实施的最后一年和“十二五”规划编制之年。我们在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“五个确保”，深入推进“四个走在前列”,认真执行区十四届人大七次会议审议通过的各项预算及其审议意见，进一步加强财源建设、优化支出结构、规范预算管理、强化财政监督，经济社会平稳较快发展，预算执行总体情况良好。 1.2010年一般预算收支执行情况 （1）2010年一般预算收入执行情况 2010年，我区财政收入总量完成1727573万元，同比增长17.3%，增收254871万元。区级财政收入完成720788万元，同比增长14.5%；市级财政收入完成319313万元，同比增长16.7%；中央级财政收入完成687472万元，同比增长20.7%。 （2）2010年一般预算支出执行情况 2010年我区一般预算支出执行数合计854983万元，比2009年743117万元增支111866万元，增长15.1%。完成区十四届人大常委会第三十三次会议通过的调整预算数839634万元的101.8%。其中：区级预算支出812196万元、中央及市拨专项支出42787万元。 同时，根据财政部《关于做好增收节支有关工作的通知》的要求，为平衡今后年度的财政预算，经区人大常委会同意，在2010年的超收收入中安排34000万元，用于补充设立预算稳定调节基金，转入以后年度使用。 （3）2010年一般预算收支平衡情况 2010年区级财政收入720788万元，加上市财政一般预算财力预结算补助款143501万元，年初调用预算稳定调节基金20000万元以及收回以前年度部门专项结余资金8110万元，我区当年实际可使用的财力为892399万元。 2010年安排一般预算支出854983万元，安排预算稳定调节基金34000万元，收支相抵，当年结余3416万元。 （4）2010年一般预算支出主要科目的执行情况 一般公共服务支出64313万元，同比增长58.4%。 公共安全支出65867万元，同比增长0.9%。 教育支出110322万元，同比增长19.3%。 科学技术支出31824万元，同比增长17.2%。 文化体育与传媒支出10014万元，与2009年基本持平。 社会保障和就业支出61602万元，同比增长11.9%。 医疗卫生支出36794万元，同比增长13.7%。 环境保护支出3145万元，同比增长44.3%。 城乡社区事务支出269581万元，同比下降22.4%。下降的主要原因是根据财政部文件规定，2010年部分支出科目调整，“城乡社区事务支出”中的款级科目“城乡社区住宅”调整至新增支出科目“住房保障支出”内。 资源勘探电力信息等事务支出77163万元，同比增长41.3%。 住房保障支出79887万元，为2010年度新增支出科目。 2.2010年政府性基金预算收支执行情况 根据财政部的要求，政府性基金收入按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用。 2010年我区政府性基金收入502452万元，加上市财政基金财力预结算补助款6116万元，政府性基金收入来源合计508568万元。当年安排政府性基金支出502707万元。主要收支项目执行情况是： （1）2010年国有土地出让收支执行情况 2010年，我区国有土地使用权出让收入487266万元，安排支出486104万元，主要用于征地和拆迁补偿支出475557万元、廉租住房支出9618万元、土地出让业务支出等929万元。 国有土地收益基金收入7500万元，安排国有土地收益基金支出7182万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。 （2）2010年彩票公益金收支执行情况 2010年，彩票公益金收入820万元，安排彩票公益金支出509万元，主要用于社会福利和全民健身。 （3）2010年残疾人就业保障金收支执行情况 2010年，残疾人就业保障金收入6866万元，安排残疾人就业保障金支出2796万元，主要用于残疾人就业培训和职业康复等方面。 （4）2010年公用事业附加收支执行情况 2010年，市财政公用事业附加财力补助6104万元，安排城市维护费支出6104万元。 （5）2010年中央下拨专项收支执行情况 2010年，中央下拨政府性基金专项补助12万元，安排相关支出12万元，主要用于社区文化中心购置设备。 3.2010年财政收支预算执行的主要特点 （1）经济形势回升向好，财政收入保持平稳较快增长 2010年，在上海市举办世博会、加快建设