采购管理制度020.docVIP

下 发 文 件 编号：ZHB-T-2013020 收件部门：公司各部门 （各单位） 发文部门： 综合管理部 审 签： 主管签名： 主题名称：关于采购管理制度的发文 文件类型： 工作建议 申 请 通知/通告 外部函件转呈 处理类型： 紧急回复 请阅知 请答复 请审签 采购管理制度 为了提高公司采购效率、有效降低采购成本并明确岗位职责，进一步规范物资（服务）采购流程，加强各部门间的配合协作，特制订本制度。 一、请购相关规定 1、由使用部门提出请购申请，根据采购物资（服务）的门类，填写相应的请购单。 2、请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司相关领导审核批准后报采购部门： 2.1、固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； 2.2、材料、办公用品申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报； 2.3、各类工程、制作及维修申购按照附表三（工程、制作及维修采购申请表）的格式填写提报； 2.4、请购数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时将该清单的电子文档一并提交； 3、遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，随后补充签字确认手续。 4、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 5、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字确认后重新提交采购部。 6、公司各部门每周四自行提报于采购部，周五由采购部统一上报资金计划。 7、采购部采购完毕应与使用部门办理交接手续（填写材料入库单） 二、询价相关规定 采购部门询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量，了解图纸及相关技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。 3、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。 4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 6、使用部门如有以往的长期合作商，在品质、价格同等的前提下，优先考虑长期合作商。 7、采购部门在正式采购前应将询价结果以书面形式交使用方确认，如使用方对采购部询价有异议，可向采购部门推荐合作商，同等条件下选择价格优的合作商。 8、对于施工方无信息价的材料询价，施工方在采购前15天须将工作联系单与询价表提供给监理和我公司，询价表提供三个不同品牌的需用材料的规格、数量、质量要求、单价、供货商名称、地址及联系方式。 三、采购相关规定 原则上5万元以上的采购（制作）项目按公司采购招标流程进行议标或公开招标的形式进行采购。 原则上公司的所有固定资产、材料、办公用品采购由采购部门统一办理，个别零星应急项目在使用部门向采购部门确认价格的前提下，报分管采购副总批准后可自行采购。 各类工程、制作及维修申购由使用部门提出，采购部门经询价后会同使用方共同确定合作单位，合作单位由使用部门对接，项目的管控及款项的申请均由使用部门进行，使用（责任）部门必须提供工程量清单。 大宗物品采购流程 使用部门 采购部 分管成本副总、总经理 提出申请 审核 收集信息 询价 比质、比价 评估、初步选定 索取规格型号、小样 确定以及审核 签订供货合同 督促供应商按时交货 验 收 验收交接 申请付款 付款 工程、制作及维修采购操作流程 使用部门 采购部 分管成本副总、总经理 提出申请 确定以及审核 推荐施工方及价格 收集信息、询价、评估、选定 确定以及审核 材料采购 材料现场交接 材料现场交接 签订施工合同 施工单位施工（现场管理） 工程验收 支付工程款 日常物品采购流程 使用部门 采购部 分管成本副总、总经理 提出申请 确定以及审核 收集信息 询价 比质、比价 评估、选定 申请付款 进