内审员培训之审基础知识.pptVIP

1、抽查结果报告时，发现编号分别为954、1003、2012的三份砼试块检测报告没有注明所用的检测方法。 不符合标准条款：5.10.2e）； 不符合类型：效果型 2、查两份《实验室质量监控年度计划》，有相关监控内容、时间、频率、负责人等信息，但均没有进行评审。 不符合标准条款：5.9 不符合类型：效果型 3、实验室有2台色谱仪和一个硬度回弹仪校核用的钢砧均没有检定标识，也提供不出任何有效检定证书。 不符合标准要求：5.5.2 不符合类型：实施性 4、查实验室《检测用规范、标准清单》，其中有GB13545—2003、GB/T2542—2003两个过期更新标准，现已使用进行检测工作，但提供不出方法确认相关记录证实方法确认过程是否达到要求。 不符合标准要求：5.4.2 不符合类型：实施性 5、实验室对在培人员肖光、张彤二人的监督只是提供了4份，在监督方面无任何计划，监督的时间、频率、内容也不够详尽。 不符合标准条款：5.2.1 不符合类型：效果性 6、抽查15份检测原始记录，有2份编号分别为A1012、A1016的原始记录用涂改液涂掉原记录一组数据后，在其上又新写了一组数据，有改动人的签名。 不符合标准条款： 不符合类型：效果性 7、查实验室合同台帐，共56份合同书与协议书，但提供不出合同评审记录。 不符合标准条款：4.4.1 不符合类型：实施性 8、抽查各主控程序文件人员共5人，提问每