2017年度赣榆区编办预算公开.doc

2017年2017年 第二部分 赣榆区编办2017年 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金 十二、政府采购支出预算表 第三部分 赣榆区编办2017年2017年 见附表。 第三部分 赣榆区编办2017年7〕7号）填列。 赣榆区编办2017年度收入、支出预算总计167.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）16.9万元，增长（减少）11 %。主要原因是赣榆区编办业务增加，新增加审改内容。 （一）收入预算总计167.5万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计167.5万元。 （） 项目支出预算数为30 万元。与上年相比增加（减少）4 万元，增长（减少） 15%。主要原因是业务增加，人员增多。 二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《赣榆区编办收支预算总表》收入数一致。 赣榆区编办本年收入预算合计167.5 万元，其中： 一般公共预算 纳入专户管理资金10万元，占 6 %； 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《赣榆区编办收支预算总表》支出数一致。 赣榆区编办本年支出预算合计167.5 万元，其中： 基本支出 137.5 万元，占 82 %； 项目支出 30 万元，占 18 %； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《赣榆区编办收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 赣榆区编办2017年度财政拨款收、支总预算167.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）16.9 万元，增长（减少） 11 %。主要原因是编制业务拓展，人员增加。 五、财政拨款支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《赣榆区编办财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 赣榆区编办2017年财政拨款预算支出167.5万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）16.9万元，增长（减少） 11%。主要原因是编制业务拓展，人员增加。 其中： （一）一般公共服务（类） 1．人力事务（款）行政运行（项）支出157.8 万元，与上年相比增加（减少） 17.1 万元，增长（减少）12 %。主要原因是编制业务拓展，人员增加。 （二）住房保障（类） 1．住房公积金支出 9.72 万元，与上年相比增加（减少） 0.18 万元，增长（减少）1.8%。主要原因是单位人员变动。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 赣榆区编办2017年度财政拨款基本支出预算137.5 万元，其中： 人员经费113.1万元。主要包括：基本工资33.3万元、津贴补贴44.9万元、奖金2.8万元、社会保障缴费22.4万元、住房公积金9.7万元。 （二）公用经费24.36万元。主要包括：办公费5.7万元、邮电费0.96万元、取暖费0.05万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.95万元、会议费0.94万元、培训费0.28万元、公务接待费1.89万元、专用材料费1.04万元、工会经费1.46万元、福利费0.43万元，其他交通费用7.86，其他商品和服务支出1.28万元。 七、政府性基金支出预算表情况说明 本单位无政府性基金支出 八、一般公共预算支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 赣榆区编办2017年一般公共预算支出预算167.5万元，与上年相比增加（减少）16.9万元，增长（减少）11 %。主要原因是是编制业务拓展，人员增加。 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 赣榆区编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 137.5万元，其中： （一）人员经费113.1万元。主要包括：基本工资33.3万元、津贴补贴44.9万元、奖金2.8万元、社会保障缴费22.4万元、住房公积金9.7万元。 （二）公用经费24.36万元。主要包括：办公费5.7万元、邮电费0.96万元、取暖费0.05万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.95万元、会议费0.94万元、培训费0.28万元、公务接待费1.89万元、专用材料费1.04万元、工会经费1.46万元、福利费0.43万元，其他交通费用7.86，其他商品和服务支出1.28万元。