物资出厂放行管理办法.docVIP

文件类型 管理规章制度 文件编号 BT-GS-08-024 修订 唐少军 标 题 物资出厂放行管理办法 页数版本 1/1、A/0 审核 制订部门 人事行政部 批准 目的：为规范物资出厂管理，确保公司物资安全，特制订本办法。 适用范围：公司所有物资包括成品、材料、废料、工具以及员工私人物品出厂时均按本制度执行。 作业办法： 3.1成品出仓： A.成品出仓填写出仓单，出仓单一式五联：第一联存档、第二联提货、第三联客户、第四联财会 、第五联门卫。 B.发动机出仓：仓管员签名、主管审核、动力部经理批准、加盖发动机成品仓专用章、及注明运输车车号、司机签名门卫核实后放行。 C.整车成品出仓 财务填写出仓单，注明整车型号规格、数量，填写货柜号、封条号、车牌号以及司机签名，加盖财务专用章门卫核实后放行。 3.2自带物品进出厂： 外来车辆及人员送货公司或施工时，有自带物品的，于进厂时在门卫填写《自带物品进出厂登记表》。经当班门卫核实后签名，第一联留存 第二联交客户，客户离厂时应将客户联交接待部门签名确认后，在出门时交门卫查验签名放行。 3.3内部调拔 公司内部旧厂与新厂，及中山之间配件及有关生产物料调拔，填写《内部物资调拔单》一式三联，第一联交调拔单位 第二联交门卫 第三联存底。仓管填单签名，主管批准加盖仓库章。 3.4退货及样品出厂 填写物品出厂证，一式两联：一联存底、 一联交门卫验证出厂。 盖仓 库章 退货出厂审批程序： 仓管填单 主管签准 供应商签名 门卫查验放行 B.样品出厂审批程序： C.新产品样品同经办人填单 经办部门负责人审核 总经理（董事长）批准 门卫验证放行。 D.其他车架等样品由经办人填单 部门经理批准 门卫验证放行 3.5委外加工： 委外加工的各类物品（含维修），出厂时填写《委外加工发货单》一式三联，第一联交委托加工单位，第二联交门卫验证发行，第三联存根，仓管员填单并签名，直接主管审核签名，提货人签名加盖仓库章。 3.6公司新厂、旧厂国贸部之间设备办公家俱等固定资产内调，以及边废料出售，填写《物品出厂证》由人事行政部经办人填单签名，经理批准加盖人事行政部章。边废料出售另附过磅单并加盖财务章。 3.7因公携带工具等物品出厂及员工搬出行李，由具体经办人填写《物品放行条》直接主管签名，门卫查验放行。 3.8车辆出厂凭《派车单》，行政课长开具派车单并签名（特殊情况，部门经理及总经理签名） 所有放行单据，在人事行政部签名领取，由发放经办人登记所发单据数量及号码。 门卫要仔细核对单据，对手续不全，不符合规范填写的单据一律不得放行。放行后的所有单据每月分类汇总交文控室存档备查，保留一年。 对弄虚作假蒙混出厂的，一律按偷盗论处。 本办法由人事行政部制订，呈总经理批准后执行。 二00四年九月二十一 附表一： 江门市宝田摩托车实业有限公司 内部调拔单 调拨单位： 年 月 日 NO： 货 物 名 称 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 收货人签名： 制单： 批准： 附表二： 物品放行条 200 年 月 日 编号： 兹有： 单位： 携带下列物品出厂，望准于放行是荷 物 品 名 称 单 位 数 量 备 注 经办部门 经 办 人 批 准 附表三： 委外加工发料单 年 月 日 加工单位： 加工性质： 物料编号 物料名称 单位 发货单位 加工单价 加工金额 备 注 加工单位签收： 制单： 批准： 附表四： 成品出仓单 收货单位：