冶金工贸企业安全标准化基本规范评审所需提供文件列表.docVIP

冶金工贸企业安全标准化基本规范评审所需提供文件列表 注：此表为千分制全项资料，若不参与评审部分或产经营中未涉及项则无需提供该部分文件（仅供参考） NO. 文件、材料名称或内容 形式 要素编号及备注 一、目标 1 安全生产目标管理制度 文件发布 一 2 总体和年度安全生产目标 文件印发 一 3 对安全生产目标和指标实施计划和考评办法及其监测记录资料 计划、办法 记录资料 一 4 对安全生产目标的完成效果评估报告 评估报告 一 5 对安全生产目标实施计划调整修改记录 文件印发 一 二、组织机构和职责 6 安全管理人员管理制度 文件发布 2.1 参照安全生产法第19条 合肥市执行74号文 7 安全管理机构或安全管理人员设置的任命文件 文件形式 2.1 参照安全生产法第19条 合肥市执行74号文 8 安全生产委员会或安全生产领导机构人员任命文件 文件形式 2.1 9 安全生产委员会或安全生产领导机构季度安全专题会议纪要 会议纪要 2.1 10 安全生产责任制 文件发布 2.2 11 各级管理层安全生产责任制与权限培训记录 培训记录 2.2 12 定期安全生产适宜性评审记录 评审记录 2.2 13 定期评审后更新的安全生产责任制 文件发布 2.2 三、安全生产投入 14 安全生产投入保障制度 文件发布 三 15 安全费用台账 台账 三 16 财务专项科目或报表中安全生产费用归类统计 报表 三 17 安全生产费用使用计划 使用计划 使用计划 三 至少包括17-1至17-8 17-1 完善、改造和维护安全防护设备设施的费用使用计划 17-2 安全生产教育培训和配备劳动保护用品费用的使用计划 17-3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用的使用计划 17-4 设备设施安全性能检测费用使用计划 17-5 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练费用的使用计划 17-6 安全标志与标识费用的使用计划 17-7 其他与安全生产直接相关的物品或者活动费用的使用计划 17-8 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划 18 工伤保险、安全生产责任保险管理制度 文件发布 三 19 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费的证明材料 证明材料 三 20 保障伤亡员工获取保险与赔付的有关保险评估、年费、返回资料、赔偿资料、伤残等级鉴定资料 资料 三 四、法律法规与安全管理制度 21 识别、获取、评审、更新安全生产法律与其他要求的管理制度 文件发布 4.1 22 各职能部门定期识别获取本部门安全生产法律法规与其他要求向归口部门汇总记录 汇总记录 4.1 23 定期识别和获取使用的安全生产法律法规和其他要求清单 清单 4.1 24 本表25号清单中的安全生产法律法规和其他要求的电子版或文本 电子版或文本 4.1 25 对从业人员进行适用的安全生产法律法规和其他要求培训考核记录 培训考核记录 4.1 传达至从业人员 26 安全生产规章制度的管理制度 文件发布 4.1 27 安全生产规章制度 文件发布 文件发布 4.2 至少应包括27-1至27-25 27-1 安全目标管理制度 27-2 安全生产责任制管理制度 27-3 法律法规标准规范管理制度 27-4 领导现场带班制度 27-5 班组岗位达标制度 27-6 安全生产投入管理制度 27-7 文件和档案管理制度 27-8 风险评估和控制管理制度 27-9 安全教育培训管理制度 27-10 特种作业人员管理制度 27-11 设备设施安全管理制度 27-12 建设项目安全设施“三同时”管理制度 27-13 生产设备设施验收管理制度 27-14 生产设备设施报废管理制度 27-15 施工和检（维）修安全管理制度 27-16 危险物品及重大危险源管理制度 27-17 作业安全管理制度 27-18 相关方及外用工（单位）管理制度 27-19 职业健康管理制度 27-20 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 27-21 安全检查及隐患治理制度 27-22 应急管理制度 27-23 事故管理制度 27-24 安全绩效评定管理制度 27-25 消防安全管理制度 28 安全生产规章制度执行记录 执行记录 4.2 29 安全生产规章制度培训考核记录 考核记录 4.3 30 岗位安全操作规程 操作规程 4.3 31 岗位安全操作规程培训考核记录 培训考核记录 4.3 32 对安全生产法律、标准规范、规章制度、操作规程