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- 2017-06-15 发布于湖南
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审计专员岗位职责
审计工作流程
货币资金审计流程
否
是
是
是
否
是
否
①提出财务审计工作计划
审核
②制定具体的审计时间、内容
通知各部门
③提供各种原始收支凭证
审核
编制审计报告
审核
审批
④信息归档
财务总监
财务部经理
审计主管
各相关部门
开 始
结 束
否
审计人员
出纳
会计
开 始
审计通知
现金封存
凭证入账
①现金出纳报告
②清点现金
现场监督
现场监督
库存现金清点表
③确认签字
④账实审查
填写审查记录
结 束
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