20120612贯标程序文件Editing.pdfVIP

目 录 文件控制程序 1 记录控制程序 14 内部审核控制程序 17 管理评审控制程序 30 预防措施控制程序 41 纠正措施控制程序 43 不合格品控制程序 46 测绘地理信息工程控制程序 53 基础地理信息数据库建库与更新控制程序 66 地理信息系统开发控制程序 85 测绘地理信息数据生产控制程序 88 测绘地理信息档案管理控制程序 102 测绘地理信息成果服务提供程序 111 测绘地理信息应急制图控制程序 150 计算机和网络系统运行维护控制程序 154  文件控制程序 1 目的 本控制程序规定了中心文件的收、发、存、标识及文件办理的程序，以确保 文件便于查询、可靠运用、易于识别，确保中心质量管理体系运行的各个部门都 能得到相应文件的有效版本，防止失效及作废文件被误用。 2 适用范围 适用于中心文书类文件的控制，文件可为任何媒体形式。 3 职责 （1）中心主任负责批准、发布中心质量手册，负责签发中心重要文件，批 示上级重要来文；副主任负责签发中心其他分管工作文件与外来文件批办。 （2）办公室是中心各类文件的归口管理部门，负责对中心制发的行政文件 的审核、出文、发放、归档和外来文件的批分、送批（阅）、送办、归档的控制 管理及其它受控文件接收归档，并负责归档后文件的保管与查（借）阅，确保相 关部门都能使用中心级控制文件的有效版本。 （3）中心项目管理部门负责项目任务书、计划、合同文件的控制管理，组 织技术性文件（如立项、设计、工作方案等）编制和审核，并对生产技术规程、 规范进行控制管理，对所负责的控制文件向办公室移交归档。 （4）中心质量管理部门负责组织质量手册、程序文件等质量管理体系文件 编制、更改的控制管理，组织标准质量管理及技术性文件（如立项、设计、工作 方案、生产质量管控、标准文本）编制和审核，并对质量规范进行管理，对所负 责的控制文件向办公室移交归档。 （5）其他部门负责起草本职工作范围内的文件，并负责对本部门所控制的 体系文件、作业指导书和技术标准、管理标准、检验规程等内部文件及外部提供 的有关文件的控制和管理，确保上述文件在所有使用场所均为有效版本，对所形 成的部门质量记录目录及所负责的控制文件向办公室移交归档。 1 4 工作程序 4.1 中心制发文件工作流程图 4.2 文件分类、编号标识 4.2.1文件分类 文书类文件包括：中心文件、外来文件、标准质量、项目文档、科研外事、 产业其他。 4.2.2文件编号 各种文件的编号按中心现行规定分类统一编号。 4.2.3文件的标识 中心编发的各种文件，采用现行规定的红头格式标识。 4.3 文件编制、批准发布 （1）中心编写并发布实施的文件，由各部门负责本部门职责权限范围内文 件的编制，并严格按规定审核文件的适用性和充分性，办公室统一负责审核文件 格式与文字，送分管领导签发。未经批准的文件不得发布和使用。 （2）质量手册由中心质量管理部门负责组织组织中心贯标工作组编制，经 管理者代表审核后，中心主任批准发布。 2 （3）各部门按分管职责形成的专业（门）技术文件、管理文件由其主管部 门编制，以中心名义制发的文件材料，由中心领导按照工作分工签发，重要文件 需送中心主任或书记签发。以部门名义制发的文件材料由部门负责人签发。 4.4 发放执行、归档借阅 4.4.1发放执行 （1）办公室负责对中心发文和外来文件按规定进行登记、编号，并按照中 心领导分工，由办公室主任或副主任批分，送中心分管领导阅批，依照批示分发 至承办部门。各承办部门根据中心领导批示意见对文件进行处理和落实，并建立 收文登记。 （2）质量管理体系文