上渡镇企业办 单位廉政风险排查情况汇总表.docVIP

附件3： 上渡镇企业办公室 单位廉政风险排查情况汇总表 单位：上渡镇企业办公室 时间： 年 月 日 序号 岗位 管理 职能 可能导致腐败的风险点 漏洞表现 模拟 举例 是否有案例（可引用全国的案例） 环节 部分 1 主任 负责企业管理工作，安监办工作等 管理中 企业印章管理部不严，出现乱盖章现象；安全检查不到位，安全隐患多 出现乱盖章现象 有 2 报账员 负责企业办报账和服务工作 报账过程中 执行《财务管理制度》不严格；企业服务不力等 有法不依，假报、虚报企业资金 有 3 安全员 负责上级下达的有关安全管理措施和文件精神，整顿和传达到镇各单位等 传达过程中 安全措施和文件受理混乱，对贯彻执行上级的有关文件和精神还不够及时 没有把文件精神传达给群众 有 4 企业办干部 落村工作队长，企业服务工作 服务过程中 农村政策宣传不到位；为群众办事拖拉；企业服务工作不力等 办人情事 有 注：（1）对事不对人，只列现象；（2）可以选择全国范围的例子；（3）模拟举例应符合实际；（4）凡涉及“用人、用钱、用地、用权”业务和审批事项的科室、部门作重点填写；（5）各单位可根据用量自行复印填写。