质量体系标准各部门不符合调查改善报告1.docVIP

质量体系标准各部门不符合调查改善报告 1.0、目的：为加强品质质量保证体系的实施与运作，防止产品在技术、工艺、品质、生产、安全、设备维护保养等不合格项的出现，对各车间部门现场的存在不合格项，是否符合二大体系标准（TS16949.ISO14001），积极采取、整改、优化和纠正预防措施和持续改善、各部门要认真落实目前存在的不合符体系标准的整改项目，以提高我们的管理水平、产品质量水平。 1.1 根据品质部质量保证体系（TS16949.ISO14001）对照二大体系标准，针对各部门现行问题，将全厂存在的50多个问题进行分类，根据轻、重、缓、急区别，分阶段性的一一落实并逐个解决。特别是影响到产品、安全、品质相关的严重问题，是先要解决的头等大事任务，在规定的时间限期内，望各部门自觉自查、认真落实整改任务,对各部门落实的整改项目，是否真正做到整改的彻底、有效？符不符合体系要求？由相关部门组成联合检查小组进行检查，对不认真落实整改任务的部门责任人，必要时给予一定的经济及考核处罚。 1.2 “现5S活动的推行运用”已经满足不了现代化的企业的需求，5S只是对现状的改善，对未来企业长远、全面发展来说，推行“8S已势在必行、迫在眉捷。在原有《5S基础上，增加3个S即：安全、节约、服务》是非常有必要的。 （1）：安全(SAFETY)- 目的：安全第一，重视生命，预防为主，防消结合，积极创造对人类 没有生命危险、对企业财产没有威胁的环境，避免安全事故发生，减少工业伤害。 定义：时刻不忘记不安全的工作环境、不正确的操作方法对员工造成的安全隐患。 （2）：节约（SAVE）-目的：人人养成良好的节约习惯，减少不应有的人、财、物的浪费。 定义：勤俭节约，浪费可耻，控制现有物质、材料的浪费。 （3）：服务（SERVICE）-目的：所有的工作成绩是大家积极配合的结果：工作能配合，配合出 效益、效益出成果。 定义：人人要养成良好的服务意识、积极的配合态度和团队合作精神。 1.3：通过规划工具、物品、产品半成品、原材料、设备等在规划区域内的摆放要求，工具使用完毕要按原规划位置放回到原处。(物品摆放严格做到：横看成排、竖看成行、不压任何标有规划线的摆放要求) ，即所谓的：归位定置管理。 1：图纸、资料、文具不乱“摆” 2：箱框、工件、产品不乱“堆” 3：碎屑、杂品、废物不乱“丢” 4：工具、产品、样件不乱“放” 5：产品、材料、搬运不乱“压” 6：设备、开关、挂钩不乱“安” 7：单车、推车、车辆不乱“停” 8：标识、纸张、字画不乱“贴” 9：剩饭、污水、垃圾不乱“倒” 10：架子、桌椅、大件不乱“搬” 2.0、适用范围：公司各部门、全体管理员、员工。 3.0、权责：品质部就现有各部门与ISO/TS体系标准不相符问题的整改项目，共同拿出合理的解决方案，因2008年二大体系旧版的《四级文件》，现在各方面从工艺上已经有很大的改变，并没有编制在“体系四级文件”之中“说、写、做不一致），本身就是一个严重不合格项，需要改版，这就需要各部门提供电子档资料，由陈总办制定相关整改标准、文件编制小组、督促各部门认真完成整改，并组织联合检查小组，对全公司落实整改情况进行每年一次公司内部管理评审，各部门负责人要认真组织本部门的相关人员落实到实际行动中，共同监督执行。 3.1 按TS16949 7.0产品实现（7.3.3.2制造过程设计输出）含《流程图》《作业指导书》《技术图纸、工艺规范标准书》等，《作业指导书》分三个方面的内容，有《设备安全操作规程》由设备部编制，《检验设备操作规程》品质工程师编制，《品质检验作业指导书》应由品质部编制。 4.0 引用标准（ ISO14001、TS16949）二大认证质量体系“检查不合格”《质量记录改善方案》 4.1针对二大体系不符合57项，根据轻、重、缓、急以区别，分阶段逐个落实解决。特别是影响到产品品质、安全相关问题，分部门罗列出来，并自觉整改，是目前重点解决的头等大事。 第一阶段任务 质量管理体系策划及其结果 一：品质部与TPS小组协调事项 （3个问题） 序号 ISO/TS体系标准章节描述 现场各部门不符合体系标准描述 持续改进、改善方案、纠正预防措施 问题原因分析 部门计划完成整改任务时间 检查落实实际完成整改任务时间 问题部门 责任部门 签字 1 TS16949 7.0产品实现7.5.3标识和可追溯性 一车间生产挑选区产品放在待检区内，但现场没有《检验指导书》与检验区没有区别，若客户、第三方审核时，现场没有《检验标准指导书》就是一个不合格项。 一车间放