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天鹅湖店面包操作方案 因天鹅湖店熟食联营终止合作，现位置空缺，现计划经营面包，特制定面包自营方案，具体如下： 方案、面包自营 面积：操作间面积20平方米；陈列面积8.5平方米： 人员配置：技师4人，面销：2人 1、总体进程： 序号 项目总体计划 责任人（部门） 协助人（部门） 完成时间 备注 1 技师招聘 人力资源部 营销公司、生鲜部　 3月26日 　 2 投资预算清单编制　 总经办　 营销公司/生鲜部　 4月15日　 　 3 设备预定 总经办 营销公司/生鲜部　 4月15日　 　 4 加工间图纸规划设计 总经办 营销公司/生鲜部 4月8日 　 5 加工间装修　 总经办 营销公司/生鲜部　 4月20日 　 6 设备安装调试　 总经办　 营销公司/生鲜部　 4月25日　 　 7 　操作间卫生清洁 门店　 营销公司　 3月26日　 　 8 包装袋设计制作 营销部 营销公司/地采公司 4月20日 9 　原材料订货 总经办　 营销公司/生鲜部　 4月22日　 　 10 　原材料（包括耗材到位） 门店　 营销公司/生鲜部　 4月24日　 　 11 　对外售卖 门店　 营销公司/生鲜部　 4月28日 2、面包经营投入设备清单： 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 1 多功能搅拌机　 　 台 1 35000 35000 现有　 2 面包货架 　 组 5 5840 29200 现有　 3 电热烘炉 　 台 1 28000 28000 　 4 旋转烘焙炉 　 台 1 22500 22500 现有　 5 生日蛋糕展示柜 　 台 1 25000 21000 　 6 网架 　 张 5 2250 11250 　 7 低温操作台　 　 台　 1 18000 8500 　 8 工作台 　 张 3 2500 7500 　 9 方包整形机 　 台 1 18000 7500 　 10 打蛋机 　 台 1 9600 5800 现有　 11 醒发箱 　 台 1 22000 5088 现有　 12 面包切片机 　 台 1 5000 5000 现有　 13 和面机 　 台 1 1850 4600 现有　 14 　鲜奶搅拌机 　 台 1 5600 3600 现有　 15 电子称 寺冈电子秤　 台 1 　 　 16 转台 　 台 1 2500 2500 　 17 冰柜 　 台 1 1800 1800 　 18 烤盘 　 个 40 25 1000 现有部分可　 19 生日蛋糕模具 ６寸 个 20 40 800 　 20 四方模具 　 个　 20 35 700 　 21 海绵模具 　 个 20 35 700 　 22 大吐司模具 　 个 15 45 675 　 23 小吐司模具 　 个 15 38 570 　 24 圆形模具 　 个 20 25 500 　 25 计重桌秤 　 台 1 450 450 　 26 柠檬不粘模具 　 个　 20 40 400 　 27 蛋糕叉 　 个 10 28 280 　 28 锯刀 　 把 2 80 160 　 29 披刀 　 把 2 65 130 　 30 红塑料桶 　 个 3 35 105 　 31 滚桶 　 个 1 60 60 　 32 空心圆形模具 　 个　 20 20 20 　 33 裱花嘴 　 套 1 18 18 　 34 生日蛋糕模具 １０寸 个 2 65 130 　 35 生日蛋糕模具 ８寸 个 4 55 220 　 36 生日蛋糕模具 １０寸 个 2 65 130 　 37 生日蛋糕模具 １４寸 个 1 85 85 　 38 生日蛋糕模具 １２寸 个 1 75 75 　 合计 211196 3、装修项目和费用预算： 序号 项目名称 单位 数量 金额 材料结构 工艺标准 1 橱窗安装 平方 铝合金玻璃 2 吊楣安装 米 铁制吊楣 3 加工间吊顶安装 平方 铝扣板 4 5 6 估计 60000 不含装修投入共计：206696元，仓库有闲置的可利用闲置的。 4、损益预算： 月 元/月 不含税销售收入 40000 毛利率 40.00% 毛利额 16000 费用合计 23000.00 房屋租赁费 / 商场水电费 5000 包装保管费 1500 经营人员工资 14000 折旧费 3500.00 其他费用 3000 利润 -7000.00 年利润亏损8.35万元 温州人本商务有限公司 2012年4月6日