家具厂仓库管理制度TZYH-QL-A1.docx

成都天字壹号家具有限公司管理文件仓库管理制度TZYH- QL -05– A/0编 制： 初 审：审 核： 批 准： 发布日期：2015年03月14日修订状态修订日期修订内容A/02015年3月14日初版发行目的为了规范公司仓库管理，做到合理收、发、存、管，确保不合格的原材料或成品不入库、不发出，存储时不变质、不损坏、不丢失。实现科学有效的仓库管理。实用范围公司所有员工，公司所有物资。引用文件无文件内容库房日常管理。公司库房分为材料仓库、油漆仓库、特殊件仓库、成品仓库等（以下统称仓库），均隶属于公司物控部管辖，由物控部经理负责最高管理权限，各仓库由相应库管员负责。库管员按《仓库管理制度》中规定的职责与流程进行管理，若发现制度中有不实际或不适用于目前现状的，可及时上报主管领导，经研究讨论后方可修订，未修订前，按本制度严格执行。物控经理负责所有物料控制及仓库流程的监督与管理工作，及时发现并管控物料正常运转。库管员按相应申购标准检验入库物料，对其名称、数量、规格、用途等信息进行核实。对于不符合申购标准或质量不达标的物料，库管员有权拒绝收货。（申购标准由物料使用部门控制，因物料质量问题产生的矛盾由使用部门自行协调。）入库材料因特殊原因造成与申购标准不符，库管员须上报主管领导，经批准后方可办理入库。若因库管员自行接收与申购标准不符的物料而产生的使用矛盾，由库管员自行负责。仓库内物料须分区摆放，做到物资分区明确，标识清晰明朗。及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。库管员负责仓库内的每日卫生清扫，做到仓库整洁卫生。无积灰、无蛛网、无明显垃圾。库管员做好仓库物资流转记录，并将分析结果及时汇报主管领导，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议，以达到物资快速流转的目的。对于有特殊要求等物品，应指定专人管理，并设置明显标志。严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。每月底组织物资盘点，严格核对账目、实物（由财务部主导，物控部全力配合）。每月底组织自查自纠，检查仓库账目是否清晰、完整，物资分区是否科学合理，现场环境是否安全、整洁。库管员的职责与权限。根据公司实际情况，库管员必须具备以下4点，方可担任本岗。高中以上文化程度，能认识物品编号、型号等特殊标识；具备计算机基础知识，能熟练操作Excel和Word办公软件；为人诚实，原则性强，学习能力强；无犯罪记录。物料入库登记。所有物资入库时须见相应申购单、采购发货单；物料规格(标准)按申购单为准，若实际物料规格(标准)与申购单不符，须上报主管领导，经批准后方可入库；物料入库登记必须如实填写，不得弄虚作假；物料的存储与保管。各库房必须按要求同时制作电子账与手工账，且须数据真实可靠、相互对应。库管员根据仓库实际情况，负责对仓库进行物料分区摆放。要求分区合理、便于运输、利于管理。库管员每日更新账目信息，并及时反馈给用料部门。定期检查物料积压情况，分析物料流转速率，及时汇报主管领导，做到物料快速流转。因生产或其他缘故致使某件物料停用，库管员须及时盘查积压数量，并汇报上级领导，妥善安排处理。物料的出库与领用。所有物料(含成品)出库与领用，必须出具相应领料单。库管员根据领料单发放物料，并做好相应登记与记录。对于手续不全的领料，库管员有权拒绝发放。库管员需主动与用料部门沟通，建立物料安全库存，当物料库存量低于安全库存时，及时通知用料部门。针对特殊物件(如：刀具、模具)，按公司工具借用标准领料，登记借用时间与归还时间。逾期未归还的，库管员应追踪其使用状态。出现遗失或故意损毁，由借用人按原价赔偿；因记录不准确导致无法查询责任人的，由库管员担责。针对固定资产类物料，按公司固定资产领用标准领料，登记领用时间，并在财务处登记办理固定资产领用手续。出现遗失或故意损坏，按固定资产管理标准进行追责。各种防患工作，确保物料的安全保管。根据仓库实际情况，制定相应5S检查标准，并严格执行。根据仓库实际情况，制定卫生清洁计划，并严格执行。定期检查仓库内的线路、照明、应急设施、消防器材，发现不符合安全标准的及时汇报，及时整改。针对火灾制定相应应急预案措施，定期检查暗火易发区。定期检查仓库建筑设施情况，确保仓库无滴漏、无残墙以及防护措施无破损等。严格遵守公司生产管理制度，绝对禁止无关人员随意进入仓库，禁止在仓库内吸烟、嬉戏。仓库“三检查”。库管人员每天上下班前要做到“三检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管领导。?上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。监