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岗位廉政风险防控措施一览表（样表） 岗位廉政风险防控措施一览表（样表） 填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日 序号 岗 位 风险点 等级 责任人 防控措施 1 文秘 保管人不坚持原则，盖关系章、人情章；审查不严，误盖章。 B 赵凌云、陈玮 严格执行印章管理制度，按规定办理 2 信访维稳 出现隐情不报或迟报现象，激化信访矛盾 B 赵凌云 李庆梅 严格执行《中华人民共和国国务院信访条例》，落实专人负责 3 档案、保密 违规复印或携带出文件，造成恶劣影响 C 赵凌云 郝 越 严格执行《中华人民共和国保密法》，落实专人负责 发生秘密知晓范围扩大，工作人员未特定关系人复制涉密材料或物品，造成泄密 A 严格执行《中华人民共和国保密法》，落实专人负责，加强保密人员的教育，出现泄密，将追究责任 填报人（签字）： 单位负责人（签字）： ****市 廉政风险防控措施汇总表 填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日 风险类别 风险点 等级 防控措施 思想道德 认识不到位，放松自我约束，忽视群众监督 C 组织职工定期学习党的路线方针政策，树立正确的人生观，世界观，在工作上严格要求自己，决不违规办事。 放松学习和思想改造，为民意识淡薄 C 定期学习，不断提高自身素质修养，规范工作中的操作行为，及时处理各项工作，决不拖延。 片面追求工作目标完成，作风漂浮，流于形式，得过且过 C 业务流程 1、处理事务程序不规范、办事随意性或不严谨，出现工作人员失职等问题。 B级 严格首问责任制和限时办结制 2、对办公用品管理不规范，不坚持原则，出现浪费、资产流失问题。 B级 办公用品执行统一购买、统一管理、按需领用制度 3、工作流程缺乏相互制约，出现工作人员不履职、不作为、慢作为、乱作为等问题。 B级 严格执行行政效能责任追究制 4、工作安排不合理、不清晰、不严谨，导致职责不清、推诿、扯皮、效率不高等问题。 B级 严格执行行政效能责任追究制 制度机制 1、超标准接待，超范围采购办公用品。 B级 严格执行水务局公务接待标准，办公用品范围严格执行市政府规定 2、车辆管理制度不完善、不落实，出现监督空档。 B级 严格执行水务局公务用车和驾驶员管理制度 3、印章管理使用不规范，出现工作失职、渎职。 B级 严格执行印章管理制度，按规定办理 4、办事不按规定程序办理，出现工作失误。 C级 严格按行政公开制度和公开办事流程程序办理 外部环境 “八小时”外生活要求不严，损坏党员干部形象 C级 严格执行《廉政准则》和党风廉政规定，严格要求自己 填报人（签字）： 单位负责人（签字）：