效能监察部.docxVIP

效能监察部隶属集团总经理直接管理效能监察部职能(一)反馈跟踪影响企业效能的原因，提出解决问题和完善管理的措施及建议；(一)监督检查经营管理人员执行国家法律法规、企业规章制度的情况；(二)查处经营和管理工作中的违规违纪问题；(四)总结、宣传、和推广企业效能监察的做法与经验。效能监察部绩效考核通过效能监察，获得管理、经济、廉洁从业与社会荣誉四个方面的工作成果，实现企业管理者工作过程与结果的廉、优、勤，实现流程运行效能的持续提升。效能监察部绩效考核评审内容考核项评分标准权重分值评分过程指标操作实施1.监督检查深入。（1）效能监察检查组进入现场有召开效能监察首次会议和双方相关人员签到记录，分别计1分；（2） 对规范业务活动过程的管理制度建设情况进行检查和分析，分别计5分，每缺一项扣0.1分；（3）对业务活动过程的监察点按照制度进行的符合性进行检查和判断，分别计5分，每缺一项扣0.1分；（4）对业务活动结果达到企业管理目标情况进行检查与分析认证，分别计5分，每缺一项扣1分；（5）对企业规范业务活动的制度本身设计的合理适宜性进行检查与分析，分别计5分，每缺一个子项扣0.1分；（6）效能监察检查组定期召开内部效能监察分析会议，包括中间会和发现汇总分析会，分别计0.5分。（7）对效能监察过程中发现的不合格情况进行汇总分析和提出效能监察发现报告，分别计1分；（8）效能监察发现不合格事项均有证据材料证实，计5分，不合格事项缺证据材料每项扣1分。（9）效能监察的业务样本抽样技术使用正确，计5分，按体系文件要求缺一个样本扣1分；（10）效能监察的四性监察方法使用正确，分别计2分，每性的监察方法不正确扣2分；（11）对开展现场效能监察的情况在工作现场召开效能监察末次点评会议和双方相关人员签到记录，分别计1分。2.整改落实到位。（1）针对发现的不合格事项形成了监察建议或决定，计5分，不合格事实缺监察建议或决定扣1分；（2）对效能监察建议、决定的整改落实有反馈证明材料，计5分，每项监察建议、决定缺反馈证明材料扣1分；（3）对效能监察建议、决定整改落实效果进行跟踪复查与验证，计5分，每项监察建议、决定缺跟踪复查与验证分别扣1分。80分总结归档1. 总结报告及时。（1）有专门的效能监察报告，并且报告包括监察依据、监察过程、发现的问题、监察建议或者决定意见、整改落实要求等内容，计2分；（2）有专门的效能监察工作质量自我评估报告，计1分。2.立卷归档规范。（1）效能监察实施过程记录齐全完整，计1分，每缺一类表扣0.1分；（2）效能监察实施过程记录和证据材料归档整理规范，分别计0.5分。5分结果指标管理效益1.监督有效，经营管理活动规范，没有发生违规行为，项目预期目标实现。通过开展效能监察，保证了在立项调研报告中明确的效能监察对象管理目标的实现，每个目标实现计2分，每个目标超额实现管理目标计2分。2. 企业执行力得到加强。经营管理者的行为偏差得到纠正，规章制度得到有效执行，违规人员受到组织处理。通过对业务执行过程遵循企业制度情况的监察，发现偏离企业制度的工作行为，提出监察建议，得到整改落实。以每一类偏离行为作为单元提出监察建议，纠偏的监察建议每整改落实一项计2分。3. 管理制度得到完善。业务流程得到优化，内部控制得到加强，风险管理得到强化，经管管理制度明显健全。通过效能监察，发现企业规范控制重要、关键业务活动的管理制度存在重要缺失和漏洞，业务无章可循，提出要求完善制度的监察建议，及时整改落实，以每一个监察测试点为单元提出监察建议，每建议并且完善一项计2分。4. 企业管理制度持续改进，经营管理管理机制不断健全。通过效能监察，发现企业原有管理制度不合理情况，以每一个监察测试点为单元，向责任部门提出要求修改的监察建议，及时整改落实，每建议并且改进一项计2分。逐项加分上不封顶经 济效 益1.节约资金。通过效能监察，发现企业对重要、关键业务活动缺乏管理制度、程序、方案、方法等要求进行规范操作，存在管理低效能表现，提出要求增加制度、程序、方案、方法等的监察建议，及时整改落实，因此降低了原有经济成本。每对应监察建议、决定整改落实并可以核定有节约资金的计2分。2. 通过对业务执行过程的监察，发现没有按照企业制度开展工作的行为，提出监察建议，及时整改落实，因此避免的经济损失。每对应监察建议、决定整改落实可以核定有避免的经济损失的计2分。3.增加经济收益。通过效能监察，发现企业原有管理制度、程序、方案、方法等方面存在低效能缺陷或者规定不合理，向责任部门提出要求改进和创新的监察建议，及时整改落实，因此提高了经济效益，每对应监察建议、决定整改落实可以核定有增加经济收益的计2分。4.挽回经济损失。通过对企业业务执行效果的监察，发现未达管理目标业务，提出监察建议，及时整改落实，追回的经济损失。