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文件控制程序 （CCESCC/PD—01） 1 目的 通过对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司体系运行场所人员能够及时获得所需文件的有效版本，防止使用失效或作废文件。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件和资料的控制，包括体系运行有关的外来文件。 3 职责 3.1 工程技术管理部负责公司技术文件、法律法规、规程、规范的归口管理，并负责本程序的实施和管理，每年进行一次评审。 3.2 体系管理办公室负责公司体系文件的归口管理。 3.3 总经理办公室负责公司行政文件的归口管理，并识别和控制外来文件。 3.4分（子）公司、项目部指定资料员负责本单位文件控制，并保证文件有效清晰。 序号 文件类型 文件编写及审批 文件发放及领用 文件更改 作废文件 1 规程、规范，法律、法规及其他要求 公司工程技术管理部收集并编制《现行规程、规范清单》，由管理者代表批准，公司各体系覆盖单位资料员编制本单位相应的《现行规程、规范清单》，由单位负责人批准发布。 公司工程技术管理部收集并编制《环境、职业健康安全相关法律法规和其它要求清单》《环境管理法律法规适用条款》 《现行规程、规范清单》、《环境、职业健康安全相关法律法规和其它要求清单》《环境管理法律法规适用条款》按《电子文件管理办法》执行，上公司内网发布。规程、规范、标准及图书按《规程规范标准及图书管理规定》执行。 每年发布一次《现行规程、规范清单》、《环境、职业健康安全相关法律法规和其它要求清单》《环境管理法律法规适用条款》。及时购置新版本的标准、规程、规范。 公司工程技术管理部及时下发作废通知。 对下发的纸质作废文件。各级资料员按通知要求将文件加盖作废章，撤出使用场所。如果出于某种目的而保留的作废文件必须加盖“作废”章后，方可留存。收回的作废文件由资料员统一处理。 2 施工组织设计 按《施工组织设计编制管理规定》执行 3 施工方案 按《施工方案编制管理规定》执行 4 环境管理方案、职业健康安全管理方案等。 由工管部编制，工管部部长审核，管理者代表批准 按《电子文件管理办法》执行，上公司内网发布。 按《环境和安全管理方案编制管理规定》执行 5 质量、环境、职业健康安全体系《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》、《记录清单》。 由管理者代表组织人员编写。《管理手册》由总经理批准发布，《程序文件》《管理规定》由管理者代表批准发布。 由体系办负责加盖“受控”章，统一编号，填写《文件发放范围审批表》，管理者代表批准后发放，各单位资料员统一领取。领取后经本单位有关领导批准后发放。 必要时体系办组织相关部门负责人对体系文件评审。 文件需要更改时，填写《文件更改审批表》，管理者代表审批后修改， 并发放到原持有人。 公司体系办及时下发作废通知。各级资料员按通知要求将文件加盖作废章，撤出使用场所。如果出于某种目的而保留的作废文件必须加盖“作废”章后，方可留存。收回的作废文件由资料员统一处理。 6 外部、上级及企业统一编号颁发的行政文件。 行政文件按公司《行政文件管理规定》执行。 4 工作程序 5 相关文件 5.1 记录控制程序 6 实施记录 6.1 文件发放范围审批表 6.2 文件更改审批表 6.3 文件发放、借阅登记表 6.5 文件重新领用申请单 6.6 文件作废及销毁记录 6.7 文件评审记录 记录控制程序 （CCESCC/PD—02） 1 目的 通过对质量、环境和职业健康安全管理体系记录的控制和管理，使管理体系记录便于检索和存取，防止损坏和变质，最终为证明企业管理过程和管理体系运行的符合性和有效性提供证据。 2 适用范围 适用于公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系相关记录的控制和管理。 3 职责 3.1 工程技术管理部负责本程序的归口管理。 3.2 各部门、各分（子）公司、各项目部负责本单位记录的填写、标识、收集、保管工作。 3.3 总经理办公室负责归档记录的分类、编目、归档、保管、贮存和处理工作。 4 工作程序 4.1 记录的编写 4.1.1 公司各部门、各分（子）公司、各项目部应按照公司体系文件、技术文件、技术规范、设计文件及其他相关文件规定的表格和要求做好记录。 4.1.2 记录的填写必须及时，填写要做到内容完整、客观真实、字迹清晰，不得随意更改。 4.1.3 签字人应按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。 4.2 记录收集 公司、各分（子）公司的职能部门负责本部门记录的收集，项目部负责收集项目部产生的记录。 4.3 记录的编目和标识 4.3.1 根据记录的类型、项目，建立起适宜检索和存取记录的目录，目录分类清楚，顺序连惯，便于查阅。 4