ZXID-QPG2-01 采购管理流程.pdf

深圳市知行智驱技术有限公司 流程文件 文件名称： 采购管理流程 文件编号： ZXID-QPG2-05 版 本： A0 文件所属部门： 采购 编 制/日 期： 审 核/日 期： 批 准/日 期： 采购管理流程 修订记录 日 期 修订版本 修订内容的描述 修订人 2016-06-28 A0 新增 茅战根 第 2 页 / 共14 页 采购管理流程 1 目的： 对本公司所需物资的采购及提供所需物资的供应商进行控制，以确保所采购产品符合本公司规定要求。 2 范围： 适用于各种物资的采购 （包括其外协加工），及对应供应商的选择、评价。其它采购行为可参照本程序或另行制定管理办法。 3 定义或术语： 外协加工：指公司提供物料和对应要求委托供应商提供某些加工工序的服务。 4 角色、职责： 4.1计划员：负责制定物料需求计划，并提请生产物料采购。 4.2产品开发/维护团队：根据开发/维护需要，确定物料采购清单。 4.3供应商考核团队：由采购工程师、机械/电气工程师、质量工程师组成，负责供应商评估、资格认证及辅导。 4.4采购员：负责供应商的选取，考核；物资采购、不良物资处理、供应商对账及货款支付申请。 4.5研发工程师：负责提出样品需求，及对样品确认。 4.6仓管：负责采购物料入库办理，及单据处理。 4.7检验员：负责采购物料的检验。 4.8财务人员：负责供应商货款的核对，出据票据，货款支付。 5 流程图： 第 3 页 / 共14 页 采购管理流程 第 4 页 / 共14 页 采购管理流程 6 流程活动说明： 活动名称：提交采购需求 活动编号： 010 活动责任人： 活动参与人： 计划员 研发人员 采购员 活动描述： 1、计划人员根据销售预测, 库存情况，制定 《物料需求计划》。确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，在ERP 系统中下 达各项物料的需求，制订 《请购单》，交供应商管理中心负责人审批后交采购员。 2、产品开发/维护团队在产品进入中试之前，制订中试物料提前采购清单，形成 《请购单》，经团队负责人审批后生成由采购代表安 排物料的采购。 3、产品开发维护前期阶段及其他情形，需采购零星物料的，按照 《零星物料采购流程》作业。/ 输入： 《物料需求计划》 输出： 《请购单》 第 5 页 / 共14 页 采购管理流程 活动名称：供应商选择及评估 活动编号： 020 活动责任人： 活动参与人： 采购员 活动描述： 1、采购人员根据需采购物料的信息，首先从已批准的 《合格供应商名单》中选取供应商进行采购。 2、需要选择新的供应商时，采购人员应根据采购任务需要，从质量、服务、交期、价格、质量管理体系要求等方面寻找及初步筛选 供应商，并发出 《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料。采购对 《供应商调查表》资料进行核实和评价，需要时组织供 应商考核团队对供应商进行资