供应商配套件控制程序001.docVIP

配套件（原材料）检验控制程序 1 目的 按本程序规定的要求对供应商配套件管理，确保采购的产品符合产品技术要求。 2 范围 本程序适用于生产所需采购产品、原材料、零部件的检验/验证控制。 3 术语 采用GB/T19000—ISO9000:2008《质量管理体系 基础和术语》、《强制性产品认证管理规定》中的术语和定义。 4 职责 质量管理部 a) 负责对采购产品进行验证。 b）负责编制采购产品质量协议，并与供方签订质量协议。 c) 负责采购产品质量索赔项目的鉴定、审核，并协助供应部向供方索赔。 5 工作程序 5.1 策划 质量管理部负责产品监视和测量的策划并按工艺技术要求编制《产品检验规程》，根据策划安排的检测点，明确检测频率，抽样方案，检测项目，检测方法，判别依据，使用的检测设备及记录等，以验证产品满足规定的要求，并保持记录。采购产品验证包括审查外购、外协物资出厂检验报告或第三方检验报告, 对外购外协物资进行检验和试验等，检验和试验也可以委托第三方组织。 5.2 工作程序 对采购进公司的产品，库管员在K3系统上填写《原材料外购入库单》及《收料通知单》，通知检验员检验；其中关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，执行《关键元器件和材料进行检验/验证控制程序》。 检验员接到《原材料、外购、外协件报检、验收单》后，首先复核交检资料，按采购文件要求及合格供方名录的规定，确认采购文件有效后方可按《产品质量检验规程》的要求进行产品检验。 经检验和试验判定为合格的采购产品，由检验员在《原材料、外购、外协件报检、验收单》上填写检验记录或签章后裁一联给库管员，并经K3系统审核后库管员凭此办理入库。 经检验判为不合格的采购产品，由检验员进行标识，检验员填写《不合格品评审处置记录》的相关栏目，按《不合格品控制程序》组织评审，根据评审处置意见，由物资管理部通知供应部进行退货，索赔由质量管理部通知供应部执行。 对于本公司不具备检验条件的采购产品，需要时由质量管理部负责组织办理外委检验。 因生产急需而又来不及检验的原材料、配套件等，由供应部填写《紧急（例外）放行申请单》，生产计划部、产品开发部、供应部、质量管理部签暑意见，管理者代表/质量负责人审核、批准同意后，方可投入生产。检验员对该产品应作出明确标识并作好记录。一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。紧急放行是有特定条件规定的一次性处理，类似情况不得沿用。 凡新产品开发所需的配套件底盘件，必要时，由质量管理部协同产品开发部、供应部按产品开发部列的配置清单进行异地验收，供应部在采购合同中应作出安排和规定，样车完工后，收集信息，填写《供方样品试用报告》。 6．记录 序号 名 称 保存期限 编 号 1 原材料、外购、外协件报检、验收单 3年 CDK-D-02-046 2 紧急（例外）放行申请单 3年 CDK-D-02-061 3 供方样品试用报告 3年 CDK-D-04-010 4 质量信息报告卡 3年 CDK-D-02-021 5 不合格品评审处置记录 3年 CDK-D-02-055