1使用企业标准化相关记录201617.docVIP

一 法律、法规标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 3.文件发放记录；培训记录、活动记录、试卷 相关方法律法规告知单回执（供应、承包商） 1.2符合性评价 1.符合性评价报告； 2.符合性性评价记录 3.不符合项整改记录。整改通知单、整改台账 4.培训计划、培训记录、告知书、宣传材料。 二 机构和职责 2.1 方针目标 1. 发布安全生产方针、年度安全生产目标文件 安全生产工作计划；（公司） 2.各级组织的安全生产目标责任书；（部门、车间、班组） 3.各级组织年度安全生产工作计划；（部门、车间、班组） 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 2.2 负责人 1负责人安全生产责任制。 1. 关于开展安全标准化活动的实施方案；关于实行安全标准化管理的通知 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；（会议纪录等 3.安全文化建设计划或方案。 “双基”建设管理制度 4. 本公司安全生产工作承诺书；（负责人一定签字） 5.资源配备文件及使用记录。 6.安委会会议记录或纪要、班组会议记录（里面有标准化内容）； 7领导干部带班记录/考核记录。 2.3 职责（30分） 1.安全生产责任制（在管理制度里） 2.考核记录表、奖惩决定文件（查财务奖惩兑现情况） 2.4 组织机构 1.安全领导小组文件（各车间、部门） 设置安全生产管理机构、专职安全管理人员配备文件。（安全培训证书） 2.注册安全工程师配备或委托文件。（注册安全工程师证书） 3.安全管理人员的学历、工作经历证明。 4.企业管理部门（人员）设置文件； 5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。（有剧毒的单位） 公司安全生产管理网络图 （ 有工会） 2.5 安全生产投入 1.年度安全生产费用计划； 2.安全生产费用台帐。（使用账簿单列） 3.企业为从业人员交纳保险凭证（缴纳单据） 三 风险管理 3.1 范围与评价方法 成立风险评价小组文件 3.2风险评价 1.作业活动清单 / 设备、设施清单； 2.风险评价记录；（作业危害分析）（设备设施安全检查） 3..各级机构成立风险评价小组文件； 4.风险评价有关会议记录或纪要 3.3风险控制 1.重大风险清单； 2.风险控制措施； 3.风险评价记录，风险评价报告。 4.风险管理培训教育计划； 5.风险管理培训教育记录。（班组活动记录） 3.4隐患排查与治理 1.风险隐患治理台账； 隐患治理记录(隐患整改通知书)； 2. 《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》（84 号文）排查记录 3.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 4.重大隐患项目档案。 5.重大事故隐患的防范措施； 6.书面报告。 3.5 重大危险源 1. 重大危险源辨识记录； 2．安全评估报告； 3.重大危险源档案。 4.安全监控报警设施台账 5.重大危险源定期评估制度； 6.重大危险源设备设施定期检查记录；（自己） 7.设备设施的检验报告或检验合格证。（技术局） 8.重大危险源应急救援预案；及重大危险源应急预案演练记录； 9.应急救援器材台账。 10.预案备案资料。安监环保技术局公安 3.6变更 变更管理记录 1..变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 3.7风险信息更新 1.年度风险评价记录或报告； 2.作业许可证。及其风险辨识 3.8供应商 1.合格供应商名录、档案； 2.供应商选用、续用、评价记录； 3.与采购有关的风险信息。 4. 采购风险告知相关方的记录 四 管理制度 4.1安全生产规章制度 1.适用规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 3.文件发放记录。 4.培训记录 4.2操作规程 1.岗位操作规程；（包括新项目的） 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。 4.培训记录 4.3修订 1..评审和修订记录。 2.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 3.发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。 五 培训教育 5.1培训教育管理 1.安全培训教育需求记录；员工培训需求调查表/ 员工培训需求调查总结 2.安全培训教育计划； 计划变更记录 3.安全培训、教育记录、档案。（填写的内容与计划相同） 4.安全生产费用台账或资金计划； 5.每次培训教育的培训签到表、效果评价记录。 5.2从业人员岗位标准 1.企业从业人员岗位标准； 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 5.3管理人员培训 1.安全员安全资格证书及培训档案。 2.管理人员安全培训教育档案。 管理人员再培训成绩登记表 5.4从业人员培训教育 1.从业人员安全培训教