体系认证一体化管理体系审核检查表.docVIP

受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 标准条款 检 查 项 目 检查结果记录 评价结果 （Y或N） ISO9001 ISO14001 0HS18001 部门概况 询问部门基本情况 5.5.1职责和权限 4.4.1资源、作用职责和权限 4.4.1结构和职责 1.相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 2.受审核部门的职责是什么？ 5.3质量方针 4.2 4.2职业健康安全方针 公司的质量环境职业健康安全方针及其含义是什么？ 5.4.1质量目标 4.3.3目标 4.3.3目标 1.公司的管理目标是什么？ 2.本部门的管理目标是什么？ 3.目标和指标是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？是否考虑了法律法规和其他要求？ 4.目标是否可测量？ 5.本部门完成（考核）情况如何？ 6.查部门目标分解情况、检查情况及汇总考核结果通报情况。 4.2.1/4.2.2/4.2.3总则、质量手册、文件控制 4.4.4/4.4.5文件、文件控制 4.4.4/4.4.5 文件、文件和资料控制 是否编制了文件控制程序文件？ 与管理体系相关的文件有多少？文件的标识是否明确？ 文件发布前是否得到授权人的批准？ 识别文件现行修订状态的清单有没有？ 使用现场是否都使用文件的有效版本？ 是否对外来文