内部审核检查记录单.doc

湖北华亿电气有限公司 内部审核检查表 编码：HYES/ZR-801-03 记录顺序号：01 受审核部门 领导层 审核日期 2013-5-27 审核员 条款 审核项目 审核情况记录 Q4.1 Q4.2.1 管理体系是否符合公司实际？ 是否符合标准？ 管理体系是否完整，包括四大过程？ 对管理体系贯彻情况是否监控、检查？ 公司外包过程是什么？如何控制？ 为确保体系运行制订了哪些文件？ 领导层:Q4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1 E/S:4.1,4.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.3, 4.4.4，4.6 提问总经理：是/符合要求 提问管理者代表：是/符合要求 提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 提问总经理：本公司的外包为壳体加工和铜排镀锡。 出示壳体加工和铜排镀锡外包方评价记录。壳体加工和铜排镀锡的监控记录。/符合要求 提问总经理：手册1本；程序文件汇编1本包括22个程序文件；作业指导书1本包括26个作业文件；自制表格记录96个等。/符合要求 湖北华亿电气有限公司 内部审核检查表 编码：HYES/ZR-801-03 记录顺序号：02 受审核部门 领导层 审核日期 2013-5-27 审核员 条款 审核项目 审核情况记录 Q4.1 Q5.1 Q 5.2 Q 5.3 是否向全体职工宣讲了：满足顾客要求，执行法律的重要性？ 是否颁布管理方针、管理目标？ 是否进行管理评审？ 体系运行必须的资源是否配备？ 怎样关注顾客？ 怎样满足顾客需求？ 是否知道企业的管理方针？ 如何理解？ 是否定期评审公司的管理方针？ 提问总经理：本公司质量管理过程无删减。 提问总经理：是。/符合要求 2、提问总经理：是。/符合要求 3、提问总经理：是。/符合要求 4、提问总经理：是。/符合要求 提问总经理：采取措施，公司全体员工尽最大的努力满足顾客要求的产品质量、交付期、价格、付款方式、售后服务。/符合要求 1、提问总经理：公司管理方针：手册中已予规定,公司现场已予标识和宣传。 2、生产技术部组织各部门职工学习公司管理方针，使全体职工均能理解公司的管理方针。 3、公司每年定期评审管理方针的适宜性、充分性和有效性。 湖北华亿电气有限公司 内部审核检查表 编码：HYES/ZR-801-03 记录顺序号：03 受审核部门 领导层 审核日期 2013-5-27 审核员 条款 审核项目 审核情况记录 Q 5.4.1 Q 5.4.2 Q 5.5.1 Q 5.5.2 Q 5.5.3 Q 5.6 相关部门是否都制定了管理目标？ 各部门管理目标、指标是否都进行了检查考核？ 公司如何策划建立管理体系？ 公司是否建立领导、部门、岗位职责？ 公司是否任命一名管理者为管理者代表？ 公司建立了哪些内部沟通方法？ 进行了哪些方面的信息沟通 管理评审是否按规定要求实施？ 1、提问总经理：是。/符合要求 提问总经理：是，规定的管理目标、指标基本上已完成。/符合要求 提问总经理：2013年策划建立质量、环境、安全的管理体系，于2011-02-08发布并实施，目前无变更需求,符合要求 1、问总经理：是,有职责规定文件。/符合要求 提问总经理：是,任命沈德风。/符合要求 问总经理：宣传栏、各种会议、公司质量分析报告、汇报、交心、谈心、记录传递等。/符合要求 问总经理：今年计划于2013-6-8进行管理评审。提供质量体系管理评审计划、输入、输出等管评记录。/符合要求 湖北华亿电气有限公司 内部审核检查表 编码：HYES/ZR-801-03 记录顺序号：04 受审核部门 领导层 审核日期 2013-5-27 审核员 条款 审核项目 审核情况记录 Q 6.1 Q 8.1 Q 8.5.1 E4.1 E 4.2 公司资源是否能够满足管理体系有效运行，增进顾客满意？ 测量、分析和改进策划活动有那些？ 公司采取那些持续改进活动？ 简述公司建立、实施和保持环境管理体系？ 环境体系的范围？ 公司环境方针是什么？如何理解？ 1、提问总经理：能。/符合要求 提问总经理：由总经理定期进行的管理评审；由管理者代表领导