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附件八 公司全面风险管理制度清单 公司经营管理部 1、公司《岗位设置及任职资格、岗位职责》 合约造价部 《工作职责、岗位设置、任职资格、岗位职责》 《合约造价部主要业务工作流程》 公司安全生产管理部 《安全生产管理部职责》 《安全生产管理部工作流程》 公司《安全生产责任制度》 公司《安全生产教育管理制度》 公司《安全生产监督管理办法》 公司《安全生产检查管理制度》 公司《安全文明措施费管理制度》 公司《安全生产操作规程》 公司《施工现场危险源管理制度》（安全生产风险管理制度） 公司施工现场《危险源识别清单》 公司施工现场《重要危险源识别清单》 公司施工现场《环境因素识别、评价清单》 《安全生产事故应急预案》 《施工现场职业病预防管理制度》 《工程项目安全生产、文明施工和环境保护监督检查及奖惩细则》 《企业CI形象策划方案》（修订稿） 《工程项目施工质量、职业健康安全、环境保护三个管理体系策划》 《职业健康安全、环境保护管理规定》（修订稿） 《建设工程安全生产、环境保护、文明施工资料管理办法》（修订稿）其中权利制衡制度有： 《安全生产必须编制的方案》 《项目工程技术人员施工前编写的安全专项施工方案，由总公司工程管理部的专业技术人员审核，经总公司技术负责人签字后，报监理工程师审批的施工方案》 《应组织专家组进行论证审查施工方案的工程》 《三级防火审程序》 《项目部应根据工程实际情况进行的建筑工程技术交底，必须有记录和签字齐全》 保利建设开发总公司《施工现场负责人带班检查管理制度》 公司《安全生产预警制度》 《保利建设开发总公司建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》 公司《起重机械租赁、使用管理办法》 公司工程管理部 《工程管理部工作职责》 《工程管理部工作流程》 《工程质量监督检查及奖惩细则》 《工程项目管理规定》 《建设工程项目部组建的规定》 《健全项目管理持证上岗人员的通知》 《总工程师技术管理体系》 《工程项目成本管控指导性意见》 《建立工程项目阶段性评估和竣工后评估报告的规定》 《工程项目劳??、材料设备采购招投标管理办法》 《直属工程项目材料采购人员管理暂行规定》 《项目施工采购管理实施规定》 《材料采购部门的设置及经理的职责》 《劳务用工和农民工工资支付管理办法》（暂行） 《总承包项目考核及奖罚办法》（试行） 《承包经营项目考核及奖罚办法》（试行） 《工程项目考核办法》（试行） 材料采购、付款管理流程》 《工程分包、付款管理流程》 《材料采购、付款流程图》（修订） 《工程分包与付款管理规定》（修改稿2） 《材料采购、付款流程图》（修订） 《工程分包、付款流程图》（修订） 公司综合办公室 《综合办公室岗位职责》 《综合办公室工作职责、岗位设置、任职资格、岗位职责》 《职工奖惩实施办法》 商法监察部 《商法监察部职责》 《商法监察部工作流程》 《起诉案件办理流程》 财务部 《财务部工作职责》 《财务部工作流程图》