KBHZ-Q1-IEMS-047RMA管理规范430.docVIP

颁发日期 生效日期 版本 拟订 审核 批准 修 订 履 历 颁发日期 版本 页次 修 订 内 容 拟订 审核 批准 2016.04.25 D.0 ALL 首次发行 肖春梅 罗家能 叶湘明 分发部门 份数 分发部门 份数 分发部门 份数 IEMS品保部 1 IEMS生产部 1 IEMS计划 1 IEMS仓库 1 销售 1 文件保管部门（ ） 1 总则 目的 规范客退品的管理流程，维护公司利益, 在保证产品质量的同时, 对工序各环节出现的不良品作出慎重、正确的处理。 适用范围 适用于惠州市金百泽IEMS事业部返修品。 职责 1.3.1品保部 CQE了解客退品详细信息、填写《不合格品处置单》跟进返修注意事项。 1.3.2 仓库： 接收/发出客退品数量,管控接收信息登记、返修物料管理 。 1.3.3生产部：生产依据返修方案执行，做好返修记录，并按计划要求准时出货。 1.3.4工程部：负责制定返修板流程方案,评估工时及返修质量跟进，功能不良由维修部完成。 1.3.5计划：负责编制返修品计划。 1.3.6销售：负责接收客退品相关信息，确认是否符合工厂返修要求，并按流程处理。 1.3.7报价岗：负责不是工厂责任客退品返修报价确认。 1.3.8产发部：负责设计问题全程跟进处理分析与改善。 1.4定义 已出货或未出货不符合要求的板。 1.5关联文件 《不合格控制程序》 《客户投诉控制程序》 《纠正与预防控制程序》 《标识可追溯控制程序》 2 客退品流程图 序号 作业流程 责任部门/责任人 使用表单 作业内容 1 客户 《退货单》 客户将需返工客退品信息传递销售。 2 销售 / 1.销售人员对返修产品状态信息初步确认问题归属；引导客户按工厂返修流程作业； 2.并将返修信息释放工厂CQE，不允许未经过CQE确认直接寄回工厂返修。 3 CQE / 与客户或销售确认客退品不良信息是否符合工厂客退品返修要求；并记录在公共盘192.168.40.101返修订单管理表 。 4 仓库 5 品质/计划 《不合格品处置单》 1.品质CQE对客退品信息确认批次型号及责任归属。 2.客退品接到后对客户需返修内容进行评审（尤其贵重产品）指定工程人员跟踪，在返修前涉及技术问题需与客户联系。 3.计划部制定返修品排线/出货计划。 6 CQE/生产部/报价岗 《不合格品处置单》 《维修日报表》 1.客退品返修过程中发现异常或客户原因导致掉焊盘、翘铜皮、气泡等，导致不良需单独分类拍照留样，并将客退品 板最终检验结果反馈客户端。 2.返修好后及时填写《维修日报表》。 3.非工厂责任需将不合格处置单填写好工时扫描电子档发送报价岗，报价OK后才能进行返修。 7 生产部 《入库单》 客退品返修OK后生产部按计划排线入库做好返修入库记录。 3 实施要求： 3.1客退品返修退回工厂前，CQE要对返修品状态进行确认了解返修原因 3.1.1 客退品有效期超过1年的工厂不做受理维修。 3.1.2 我司不测试客退品，客户需标识清楚更换位号和不良信息。 3.1.3 我司有做测试的客退品，客户反馈功能不良需将问题描述清楚或提供原理图，工厂才能维修。 3.1.4 客退品一站式订单工厂会全部进行维修处理，但是非工厂原因导致维修或更换物料按标准统一收费。 3.1.5客户问题造成的返修超过3小时要收费。 3.1.6 客退品返修客户需将状态批次及产品名称写清楚便于查找相关订单信息。 3.1.7客户退货有退货单号做好相应记录。 3.1.8 客退品非工厂制造需下订单进行维修。 3.1.9 客退品有特殊要求的根据要求处理，模块类如GPS天线维修后加固措施、屏蔽盖焊接等。 3.2客退品管控流程描述 3.2.1销售必须提供客退品机型、订单号、不良描述、数量给CQE。； 3.2.2 销售接到客户返修信息时需了解产品所修状态初步给予判定问题归属，并将信息释放工厂CQE，未经工厂CQE确认不得将返修品退回工厂返修。 3.2.3工厂CQE接到销售返修信息后联系销售或客户再次对返修信息进行确认，是否符合工 厂返修规定，如未经过工厂确认直接将客退品寄回工厂（一般不做受理）如特殊情 况需与工厂领导进行确