1生产运作控制管理制度.doc

生产运作控制流程 为了保障公司运作井然有序，保障客户----公司-----客户双方的合作利益，特制订本规定。 适用范围 深圳市博尔滴胶有限公司内部 定义 二级管理文件 职责权限 4.1业务部负责客户洽谈和沟通，保证双方允许的交期和产品要求及转内部订单。 4.2工程部负责产品所需菲林及排版和模具及工艺的制定和设计。 4.3pmc负责物料的统筹和生产的计划安排。 4.4生产负责成品的生产。 5、流程 流程 责任人 职责权限 业务接订单 业务员 和客户确定交期，一般情况下（新产品打样三个工作日内完成，样品确认时间根据客户运作情况，陆续出货四个工作日，节假日顺延，此时间不含工程设计时间。 回复客户交期 业务员 到pmc查询生产计划后确定交期回复。 工程设计 工程师 负责产品菲林、排版、工艺的制定、模具的制定和材料计算。 下内部生产订单 业务员 将业务订单转成内部生产订单。 排生产任务 Pc计划员 根据订单结构及交期制定生产标准工时，安排周一至周五生产计划，如需安排周六周日生产必须申请总经理批准。 物料统筹 MC采购或物控 接生产订单查询物料动态，满足生产的立即安排，不满足生产的需要及时补足。 领料生产 生产部 根据工程制定标准领料。 质量首检 生产部 丝印确认颜色是否符合要求，丝印后不需要覆膜的产品必须做五件产品滴胶测试（不散色、不缩胶）方可进行批量生产。 批量生产 生产部 经试验OK的产品的进行批量生产，按照计划标准工时完成生产。 成品入库 生产部 生产完成经品质确认pass的产品及时入库，办理入库手续。 产品物流控制管理流程 目的 保障公司产品的安全性及出入库的账目清晰及出入库秩序，特制订本流程。 适用范围 深圳市博尔滴胶有限公司内部 定义 二级文件（产品物流控制） 职责权限 生产各部门负责各部门成品及原材料的出入库申请及出入库手续的办理交接。 采购负责物料的入库手续交接及供应商送货的质量验收。 业务负责成品出库的手续办理和客户退货入仓手续的办理。 仓库负责各部门产品的出入库验收和手续的办理交接。 程序 原材料出入仓流程 流程 责任人 职责权限 供应商或送货经办人 供应商/经办人 按我司采购订单要求数量、质量及样品规格送货。 查po（采购订单） 仓管员 采购是否有下采购订单或申购单。 OK NG退回 通知采购检验 仓管员 检验 采购 检查产品是否按我司要求的质量及样板标准。 OK NG退回 产品入库 供应商或采购 Ok后将合格产品送入仓库交接办理入库。 清点入库、手续办理 仓管员 清点数量，按实数验收，点多少收多少，开入库单，不够通知采购补回。 登录系统入账 仓管员 将收货信息及数量及时登录系统及手工和电脑流水帐。 信息传达 仓管员 通知材料使用部门物料已入仓。 领用物料 材料使用部门 办理材料领用手续及向上级领导审批。（部门填写领料单，主管审核，经理批准。 材料出库 仓管员 审核材料使用部门的领用单据是否符合审批程序。 OK NG退回 发货 仓管员 按申请数量给予发货。 登录系统入账 仓管员 将收货信息及数量及时登录系统及手工和电脑流水帐。 丝印成品出入库流程（丝印成品） 流程 责任人 职责权限 丝印成品转滴胶 丝印品质负责人 将品质pass的产品送滴胶同时送上完成的生产制造单同时办理系统入库，送滴胶产品必须是除过丝印报废标准的数量。 滴胶交接收数 滴胶组长或委托人 清点数量是否和“滴胶生产分计划”数据相符，按实际清点数量收数，不够通知业务，由业务下单生产补货。然后到仓库办理出库手续。 领料数据录入系统 仓管员 成品出入库流程 流程 责任人 职责权限 合格成品入库 包装部 将品质pass的产品送仓库办理入库同时送上完成的生产制造单。 入库手续交接 仓管员 清点入库数量是否和入库单数据相符，按实际清点数量入库，不够通知生产补货。 通知业务出货 仓管员 送货单填写审批 业务员 填写送货单，部门主管审核，财务审批。 发货 仓管员 审核审核单据是否符合审批程序，申请数量给予发货。 登录系统入账 仓管员 将收货信息及数量及时登录系统及手工和电脑流水帐。 客户退货出入库流程 流程 责任人 职责权限 客户退货信息反馈 业务员 请求客户传质量异常反馈单。 客户处办理退货 业务员 清点入库数量是否和退货单数据相符，按实际清点数量拿退货，不够立即与客户方联络代表联系。 入库 仓管员 清点数量，做成退货记录。 产品质量异常分析 业务员 将产品拿回业务牵头，组织品质、生产对其进行质量分析。 补货手续办理 业务员 填写生产计划单，部门主管审核，总经理审批。 导入生产计划