旧版程序文件(有框).doc

目 录 1危害辩识、风险评价和风险控制计划／环境因素管理程序 2 2法律、法规及其它要求管理程序 20 3培训、意识和能力管理程序 28 4协商与交流／信息交流管理程序 37 5文件和资料控制管理程序 43 6运行控制程序 53 7女工、未成年工保护控制程序 66 8车辆管理控制程序 70 9能源、资源使用控制程序 77 10废弃物处置控制程序 83 11应急预案与响应管理程序 87 12绩效测量和监测管理程序 93 13事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序 98 14记录和记录管理程序 109 15内部审核管理程序 115 成都市市政工程（集团）有限责任公司 职业安全健康及环境程序文件 1危害辩识、风险评价和风险控制计划／环境因素MS/OP-4.3.1 实施日期：2002 年 9 月 28 日 版 次 A 修改页次 0 编 写：唐义涛 黄 伟 钟 英 审 核：朱永昌 批 准：张良敏 更 改 记 录 序号 文件变更通知单编号 实施时间 更改页码 更改人 更改时间 成都市市政工程（集团）有限责任公司 职业安全健康及环境程序文件 1危害辩识、风险评价和风险控制计划／环境因素MS/OP-4.3.1 实施日期：2002 年 9 月 28 日 版 次 A 修改页次 0 目的 为了对公司的活动或服务可能造成危害的根源或状态进行辨识，评价其风险程度，并确定其是否在可承受范围，同时对公司的活动或服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素进行识别，并判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，以便对风险及重要环境因素实施有效的控制和妥善处理风险及重要境因素所致损失的后果，而制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司施工与管理过程中所有与职业安全健康及环境有关的活动、场所和设施的危害辨识、风险评价及环境因素识别、评价和风险及重要环境因素的控制。 引用标准或文件 ·国家经贸委2001年第30号公告《职业安全健康管理体系审核规范》 ·GB/T24001-1996 idt ISO14004：1996《环境管理体系-规范及使用指南》 术语及定义 ·引用《职业安全健康管理体系审核规范》中的术语和定义 ·引用GB/T24001-1996 idt ISO14004：1996《环境管理体系-规范及使用指南》中的术语和定义 ·无新的术语及定义 职责 管理者代表负责危险因素、环境因素识别、评价以及风险和重要环境因素控制的领导工作，并最终确认公司风险因素和重要环境因素、审核风险和重要环境因素控制计划； 职安办负责制订、更新《危害辩识、风险评价和风险控制计划／环境因素风险控制计划／环境因素(1)物体打击；(2)车辆伤害(3)机械伤害；(4)起重伤害；(5)触电；(6)淹溺；(7)灼烫；(8)火灾；(9)高处坠落；(10)坍埸、(11)放炮；(12)火药爆炸；(13)化学性爆炸；(14)物理性爆炸；(15)中毒和窒息；(16)其他伤害等（详细分类见GB6441-86《企业伤亡事故分类》）。 结合公司特点，环境因素按6种因素识别：大气排放、水体排放、废弃物管理、噪声管理、对周围环境的影响、资源能源和原材料使用对环境的影响及其可节约程度。 根据划分出的各作业单元特点，按照危险因素和环境因素类别，建立起各作业单元危险和环境因素提示表。 危害辨识和环境因素识别的方法 进行危害辨识时，主要考虑正常操作过程中的风险、操作失误存在的风险、设备的固有缺陷、有无安全防护设施、安全操作规程有何缺陷、风险场所有无安全标志、故障处理措施、过去事故状况。 进行环境因素识别时，主要考虑向大气排放的污染物、向水体排放的污染物、固体废弃物污染、噪音对周围环境的影响、施工对周围居民生活的影响、资源能源和原材料使用对环境的影响及其可节约程度。 通过现场观察、访谈、个别交谈、查阅文件及记录、咨询、检测等多种手段，结合运用基本分析法、工作过程分析和安全检查表等几种方法，对危险因素和环境因素进行辨识和识别。 二、危险因素和环境因素的评价 危险因素评价 根据公司特点，我们选用定性评价方法中的作业条件危险性评价法（LEC法）－－评分法来评价作业条件的危险性。 计算公式：D＝L×E×C 式中：D—危险性分值 L—事故发生的可能性，取值见表一。 E—人员处于危险环境的频繁程度，取值见表一。 C—发生事故可能造成的后果，取值见表一。 评价小组成员针对被评价的具体的作业条件，估定L、E、C的分数值，计算出危险性分值D。 表一 L、E、C取值表 L取值 E取值 C取值 事故发生的可能性 L取值 人员处于