回收控制程序文件.doc

回收控制程序 目的 产品在任何时候需从市场回收时都能尽可能有效、快速和完全进入调查程序。 适用范围 适用于本公司产品回收 产品回收 3.1收回的种类 a. 工厂召回 产品在检验、销售过程中发现不可挽回的质量安全问题必须召回； b. 顾客投诉或产品出现重大质量问题； c. 市场召回： 如果销售情况受市场控制，某地区产品的撤离与召回； d. 模拟召回： 公司内部定期模拟召回，以演练、评估和验证召回程序的有效性。 3.2 本公司产品的追溯路径为： 检验结果或市场反馈→产品标识（时间、生产线、班次）→生产过程记录和检验记录→提货单→发往单位。 当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由销售中心/生产工厂依据“提货单”按追溯路径组织相关部门追溯。 成品保管员负责填写“存货（料）卡”，对发出的每一批成品的时间、发往单位、数量、结存数量、填表人进行标识记录。 成品保管员在发货时负责对所发出的产品生产日期、封号、箱号、车号记录在“提货单”或“配送单”上。 一旦发生与健康和安全投诉有关信息都要记录、存档并迅速组织各部门根据产品标识对成品、半成品、原料进行逐级追溯。对留存的样本进行检验验证。一旦检验不合格立即调查可能受危害影响的产品流向地区，组织撤回工作小组成员开展召回工作。 对公司内部发现的质量问题或供方的原辅材料使用过程中发现质量问题都要立即组织专业人员重新确认评估质量，依据具体情况执行召回计划。 如公司当年未进行实行的召回，则每年需进行模拟召回。召回程序中任何错误或不完善都应识别并立即纠正。 召回采取的具体步骤 投诉的评估 验证评估要召回的产品名称，确定产品种类、生产日期、批号。 分析产品可能造成的危害，最终开会确定召回的广度和深度。 发运部向各分销公司致电话、传真或派专人组织召回。 有必要时通报给当地的政府主管部门，通知的内容包括： 产品召回的原因。 召回产品的类别。 与召回产品有关的数量。包括以下内容：公司需要召回产品的总数量：在召回时产品的数量分布情况：被召回产品在公司的剩余数量。 被召回产品的分布区域：按销售地点、城市列明批发商和零售商的名称、地址、联系方式。 任何可能受同类危害及影响其他产品的信息。 对已召回产品的控制措施 已经召回的产品和同批库存中尚未发出的产品必须马上封存、标识。 对已召回的产品马上送品控部检验，再次评估其危害并追溯造成产品不合格的各种因素。 对已召回的产品，品控部根据检验分析结果及时提出处理意见。 对已造成无法弥补危害的产品，经总经理批准后进行销毁处理。 对市场萎缩撤回和库存撤回来的产品，根据其具体情况在其产品复审合格的前提下，经总经理批准后可以继续销售。 其他特殊情况临时做出处理意见。 产品召回的责任的调查和处理 由于产品召回，给公司信誉、效益造成影响和损失的要严肃追查责任，主管领导和相关责任人都酌情降级、开除、记大过或口头警告，公司内部门要多进行模拟召回演练，防止产品人为召回的发生。 召回计划小组成员职责以及联系方式 姓名 厂内职务 职务 职责 联系电话 总经理 组长 批准及决策召回计划 发运部经理 副组长 组织召回计划落实及有效运行 品控部经理 副级长 组织召回制度的下发以及对召回产品的评估和检验 生产部经理 组员 落实车间撤回计划的执行情况 仓储部经理 组员 提供产品发货的详细信息、提供库房信息及执行批次管理 办公室主任 组员 协调召回计划的相关政府部门事宜 质量记录 “提货单”。 “存货（料）”卡 “配送单” 回收控制程序 版本/修改状态: A/0 编号: HY/A2.GS0011—2009 第2页 共3页 2009年 9月20日发布 2009年9月28日实施 编制: 审核: 批准: