02原材料入库管理办法20140220v1.docVIP

江苏大烨电气有限公司 文件名称：原材料入库管理办法 文件编号：Q/DY-ZD-02-2014 文件版本：A/0 文 件 更 改 履 历 表 序号 版本号 更改履历说明 发布日期 实施日期 01 A/0 本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。 编制：乔新忠 徐爱余2014.02.10 审核：任长根、曾冶 2014.02.24 批准：陈杰 2013.02.28 2014.02.28 2014.03.01 1.0 目的 规范原材料收料、检验、入库作业流程，明确各相关部门职责、权限，使收料工作有据可依,确保账实相符 2.0 范围 适用于所有生产需求的采购物料的到货入库。 3.0 职责 3.1 采购员：负责在物料到货时，根据ERP系统中对应的采购订单、要求到货日期、供应商的原件送货单及有标示的物料进行接收，并办理相关手续；负责完成报检流程及合格品的跟踪处理；负责执行质量部对不合格品处理意见，跟踪物料处理，直至合格；负责处理异常送货（如无送货单等现象）。 3.2 仓管员：负责原材料的卸货、点收、合格品的入库、归位、登卡、审核单据的有效性，从ERP系统中记帐并打印采购入库单，整理入库单、到货单及检验报告上交财务。 3.3 原材料检验员：负责根据到货单及时对到货物资进行检验，并将检验后的物料,做好相应的检验标识，对合格品提供检验结果，对不合格品提供检验报告给出处理意见并跟踪处理。 4.0 4.1 供应商送货 供应商（及其他送货人员）按照采购人员的订货合同送货到厂，通知采购员安排收货，按公司的要求正确填写送货单。 4.2 采购员收料 4.2.1 采购员接到供应商到货通知后，及时到达收货现场，并负责初步对材料的外包装进行目检，外包装要求标识清楚，包装完好，无淋湿、破损、变形。来料包装标识不清楚，漏记的应要求供应商立即补写，如果是快递包装异常的，由采购员将标识完好，并通知供应商立即整改，同时应查看物资外体是否受损，如损伤则直接要求退回。 4.2.2 采购员检查送货单原件及其他随货资料是否齐备，同时根据送货单上的订单号、物料名称、规格型号及数量与ERP中采购订单核对，对于无送货单、缺少订单号、实际送货数量与订购数量不一致及资料不符的，采购员立即进行处理，在处理完之前仓库不予收货。 4.2.3 若送货数量比订单数量多，按订单数量接收，并如数退回多余物料；送货数量比订单数量少的，则按实际送货数量收货，同时要求送货人员在送货单上注明实际到货数量并签名确认。 4.2.4 送货单信息与订单一致时，采购员指定供应商选择相应的运输工具开始卸货，依次整齐摆放于待检区，并对供应商送货单签收。采购员依据实际到货数量在系统中做“到货单”。 4.3 检验判定 4.3.1 检验员接收到报检通知后，及时安排检测；首先进行外观检测，如无明显不合格特征，后续进行性能的检测。所有经报检的物料，检验后都要有相应的检验状态标识，以标明物料的品质状况，物料状况不明确的，不得接收入库。 4.3.2 对于检测合格品，检验员将合格品移至合格品区，通知仓管员、采购员检验合格。 4.3.3 检验员检验完成后出具检验报告一式两份，质检部存档一份，交采购员一份。采购员将供应商送货单原件、检验报告交与仓管员，双方当面清点物料。仓管员确认实物无误后，当日合格物料必须整理、归位、入库。 4.3.4 对于不合格物料，检验员出具检验报告，并贴不合格标签，出具《供方来料异常联络单》，同时将不合格品移至不合格品区暂存。采购员及时与厂商确认处理方式。 4.4 材料入库 4.4.1 仓管员签收后，整理入库，将物料放到相应库位并及时填写存卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。仓管员依据“到货单”生成的“采购入库单”进行系统点选，仓库负责人系统审核后打印一式两联（成本会计、采购员各一联）。 4.4.2仓库负责人将供应商送货单原件， “采购入库单”一联送交财务部成本会计。 4.4.3 如物料未能及时办理检验入库手续，其它部门急需领用时，可由领用部门先在系统外填制领料单，生产领料需经计划主管审核，非生产领料经领料部门经理签字、生产部经理审核后交采购员领料。采购员在完成检验入库手续后，计划主管负责完成出库手续。 4.5 其他收料 4.5.1 原材料退料，包括①生产使用的物料退库，②研发、技术、质量、售后等部门领用的非生产用物料退库，③销售退回的物料退库。 4.5.2 所有物料退库，均需报检验员检验，并出具检验报告。未检验合格的物料仓管员不得点验签收。 4.5.3 检验合格后，属①种情况的由原领料人填制并打印“生产领料单(红字)”②种情况的由生产部指定的专人