3-原辅料的发放与退库040903.doc

1.目的: 建立原辅料发放与退库的管理规程 2.适用范围：适用于所有进厂的原辅料。 3.责任者：车间管理员、仓库保管员、QA检查员。 4. 程序： 4.1 车间根据“生产指令单”领料。（见附表一）和（见附表二“原辅料的使用”） 4.2 仓库保管员按生产指令所列的物料发放，并清洁物料的外包装，放在清洁的小车上。 4.3 车间管理员对所发放原辅料的接受号、品名、规格、数量、批号进行复核，再将原辅料的外包装进行清洁。再次用干净的湿布揩去外包装的灰尘，运到外清室。 4.4为避免污染，应脱去原辅料的外包装，用本车间的小车到外清室将原辅料转运到称配室。 4.5 由车间配料员称量原辅料，称量过程中QA进行监督。如果领取的原辅料不足，经QA确认后，可以开具补领手续，按上面的程序领用。 4.6 称量完毕，多余的原辅料应即退库。（见附表三“下列物料可掺入”） 4.7退库时，应将称量时脱掉的原辅料的外包装经检查后重新套上，送到外清室。车间管理员更衣到仓库，拿仓库小车到外清室接应。 4.8仓库保管员核对退库原辅料接受号、品名、批号、数量、规格和（新的“毛重” ），其实际使用量必须和指令所允许的使用量一致，否则可以拒收，并请车间管理员及QA人员说明理由，方可退库，放到指定的位置。并在货位卡上登记。 4.9 仓库保管员及时登记台帐，做到帐、物、卡相符。 标准操作程序 STANDARD OPERATING PROCEDURE 部门： 物控部 题目： 原辅料的发放与退库 编号：SOP-MH003 第 2页 共5页 新订： 起草： 部门审阅： 替代： QA审核： 批准： 执行日期： 第 2 页 共5页