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武汉市江夏区江南实业有限公司 对相关方环境施加影响管理办法 编号 JN/QW-541 版次 A/0 作 业 文 件 页码 第1页共4页 编制 谢 彪 审批 王菊珍 1 目的 对相关方提出必要的环境要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为,以减少污染。 2 适用范围 适用在环境方面对公司相关方(相关方包括公司协助加工、物料供应商、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商等)施加影响。 3 职责 3.1 技质部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 3.2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。 3.3 技质部对协助加工方进行评估并施加影响。 3.4 营销部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。 3.5 行政部对生活物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。 4 工作程序 4.1 相关方分类 公司可望施加影响的相关方包括： 4.1.1 原材料、辅助材料供应商； 4.1.2 外协加工单位； 4.1.3 运输公司； 4.1.4废弃物回收商； 4.1.5 生活物资供应商等。 4.2 对相关方环境施加影响的评估 武汉市江夏区江南实业有限公司 对相关方环境施加影响管理办法 编号 JN/QW-541 版次 A/0 作 业 文 件 页码 第2页共4页 4.2.1 评估的时机 ①在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。 ②对在推行ISO14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行IS014001时，应就对其环境施加影响进行评估。 4.2.2 评估的要求 ①技质部组织各部门对相关方进行评估。 ②应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。 ③与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的，技质部认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，特别是供应欧盟ROHS指令的供应商，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。 ④其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 ⑤技质部编制《需重点施加影响的相关方一览表》。将《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。 4.3 对相关方环境的影响 4.3.1 对需重点施加影响的相关方 4.3.1.1 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其公司说明质量环境要求，并与其签订《相关方质量标准和环境防护协议》，重点与供应欧盟ROHS指令产品的供应商，签订六种有害物质，包括：铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价铬Cr+6、多溴二苯醚PBDE、多溴联苯PBB、含量限量的协议书。 4.3.1.2 技质部组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查（检查后要填写“相关方环境现场检查报告”）跟踪检查每年不少于一次。 跟踪检查的主要内容有： ①与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境方针； ②是否因环境、劳动保护问题受到相关方的投诉； ③是否因环境事故受到上级主管部门的处罚； ④员工是否接受过环境方面的培训； 武汉市江夏区江南实业有限公司 对相关方环境施加影响管理办法 编号 JN/QW-541 版次 A/0 作 业 文 件 页码 第3页共4页 ⑤是否配置了必要的环境保护设施； ⑥是否有环境保护方面的管理规定，是否认真执行；⑦检查工作现场，查看有无环境事故隐患； ⑧同上一次检查比，环境表现是否有明显改变。 注：针对不同的相关方，检查的内容可在以上基础上增加或减少。 4.3.1.3 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染和已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济惩罚、更换供应商等措施对其施加影响。 4.3.2 对一般施加影响的相关方 由各部门每年以文件形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境保护意识。 4.3.3 技质部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4.3.4 对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4.4 对相关方环境施加影响的要求 4.4.1 对供应商的要求 ①采购部应要求供应商提供经营许可证、法人代码证和税务登记证及体系认证证书。 ②对环境有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）和检测报告。 ③化学品供应商应提供相应产品的资料。 ④提供化学品以及对环境有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。 4.4.2 对运输公司的要求 ①营销部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，现场检查车辆的环境状况。并规定在厂区内不能鸣笛 ②危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证和防护设施。 4.4.3 对生活