產銷履歷農產品申請者自我查核表－農糧產品有機作物.docVIP

產銷履歷農產品申請者自我查核表－農糧產品 有機作物 申請時機：生產產品預計上市(販售)前2個月提出申請，以便驗證單位審核書面資料、現場驗證稽核、產品抽樣檢驗，以及驗證審議決定、輔導列印產銷履歷標章等工作流程。 申請者自我查核內容 具備 說明 準備工作 是否已有該作物之「良好農業規範TGAP」 注意：「產銷履歷農產品驗證」以同一品項（登載於同一份TGAP上者）為限 可洽各地區農業改良場，或至「台灣農產品安全追溯資訊網」.tw/ 「TGAP下載」處自行下載 有機作物特別需注意生產作業是否合乎「有機農產品及有機農產加工品驗證基準」(亦即「有機農產品生產規範－作物」所載各項施作規範 有機生產規範所認可之肥料品項與種類，病蟲草害防治可用之資材與方法 是否曾通過國際美育自然生態基金會（MOA）、慈心有機農業發展基金會（TOAF）、台灣省有機農業生產協會（TOPA）、台灣寶島有機農業發展協會（FOA）四家有機農業團體中任一家之驗證 (附驗證證書影本) 是否已經遵照該作物TGAP實施生產作業（包括田間作業及施肥等） 是否已經清楚明瞭該作物TGAP上所載之「生產及出貨作業流程圖」 是否已經清楚明瞭該作物TGAP上所載之「生產及出貨作業風險管理內容一覽表」 是否已經按照該作物TGAP上所載之「生產及出貨作業查核表」徹底執行自我查核 需填註自我查核日期，有機作物須包含最近三年內灌溉用水、土壤之重金屬檢測報告 紙本紀錄 是否有詳實填寫TGAP紙本紀錄中「誓約書」及「基本資料」 是否有詳實填寫「緩衝帶(含隔離或阻絕污染設施)維護狀況調查表」 是否有詳實填寫「田間記錄表」(或相當之生產作業紀錄)達3個月以上 一年期或半年期作物須涵蓋整個生產作業期程 田間紀錄表中各項作業日期必須合理間隔，並符合產品之栽培及病蟲害防治曆；資材施用日期必須晚於資材購入日期 是否有詳實填寫「肥料資材表」 是否有詳實填寫「病蟲草害防治使用資材表」 是否有詳實填寫「資材購入記錄表」 是否有黏貼檢驗分析表或資材購買憑證 履歷系統登錄 是否已有「農產品產銷履歷系統」登錄之帳號與密碼 .tw/presume/ 申請帳號與密碼 系統中登錄之「基本資料表」、「田間記錄表」、「肥料資材表」、「病蟲草害防治使用資材表」、「資材購入記錄表」等，是否均與紙本紀錄相符合，並持續紀錄達3個月以上 申請時請列印系統中登錄之資料，作為申請書之附件供文件審核。 註：於遞出正式申請書後，仍應持續做紙本紀錄與電腦系統之資料登錄 若屬於集團(總部)者，則需填寫總部自我查核： 申請者自我查核內容 具備 說明 1 必需詳實填寫申請書所附之集團所屬農戶農地基本資料表，以及集團在「農產品產銷履歷系統」之組織帳號 2 集團是否具備適當之組織架構，以作好集團產銷履歷業務規劃及控制或管理功能 3 集團是否具備稱職之負責人(或指派之管理代表)，以作好集團管理責任 4 集團所屬成員與總部是否具有法律或合約之關係(契約書或合約書) 5 集團是否制定一致性品質管理系統(包含營運規章等品質文件與品質系統查核) 集團必須制定一致性之品質系統文件，以處理集貨、客戶或主管機關抱怨、產品回收等作業；集團也必須有內部稽核之規劃與實施，以及定期集會作溝通探討與教育訓練等工作 6 集團有否持續執行品質追蹤與內部稽核程序 7 集團對內部稽核與品質異常是否有矯正措施 8 集團總部是否對所屬成員執行內部稽核，頻率是否適當(至少每年一次)；內部稽核之實施是否能滿足確認所有成員各項操作均符合產銷作業基準