南部县环境卫生管理局.docVIP

南部县环境卫生管理局 关于2017年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 基本职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。 2017年重点工作任务：一是常态开展“两学一做”等教育活动，进一步加强内部管理工作；二是切实做好精准扶贫工作，特别是长坪镇康庄村革命老区脱贫帮扶工作；三是加强对城区86座公厕的环境卫生、设施维护及灭“四害”的督导和整改工作；四是进一步加大环卫设施设备的管护力度；五是继续加大“两溪”的保洁力度，确保“两溪”河床干净整洁，及时修护河道设施和清除污堵，使其正常发挥功能；六是全力以赴搞好安全稳定和“防洪渡汛”工作；七是深入推进城乡环境综合治理，加强城区环境卫生管理，高质量、高标准做好清扫保洁和垃圾清运等工作；八是做好“双创”工作；九是抓好党政班子形象建设和工、青、妇工作；十是抓好本单位市级最佳卫生单位和县级最佳文明单位的巩固工作。 二、部门概况 南部县环境卫生管理是南部县城市管理行政执法局下属一级预算事业单位。 三、收支预算总体情况 2017年南部县环境卫生管理局收入预算总额为379.987万元，其中：当年财政拨款收入379.987万元。相应安排支出预算379.987万元，其中：一般公共服务237.9895万元，社会保障和就业46.6646万元，医疗卫生24.9656万元，住房保障支出27.9988万元，遗属生活补助0.5616万元，残疾人康复1.807万元，公用支出40万元。 四、支出预算安排情况 南部县环境卫生管理局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境卫生事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障局机关、股室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（工资及津贴补贴、工会等方面）。 （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 （五）遗属补助，主要用于单位亡故职工遗属生活补助。 （六)日常公用支出，用于办公费、水电费、办公设备购置费等支出。 附件： 表1. 2017年收支总表 表2. 2017年财政拨款收支预算总表 表3. 2017年一般公共预算支出预算表 表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表 表5. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 表6. 政府性基金支出预算表 表6-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表 表7. 国有资本经营预算支出预算表 表1 2017年收支总表 单位：元 收入项目 2017年预算数 支出项目 2017年预算数 一、一般公共预算拨款收入 3799870 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5616 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 3514266 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 279988 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 3799870 本 年 支 出 合 计 3799870 七、用事业基金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 二十八、结转下年 收 入 总 计 3799870 支 出 总 计 3799870 表2 2017年财政拨款收支预算