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股票代码：002159 股票简称：三特索道 武汉三特索道集团股份有限公司 2017年非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一七年五月 1 第一节 募集资金使用可行性分析 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过59,635.70万元（含发行费用），公司拟 将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目： 项目总投资 拟使用募集资金 募投项目 （万元） （万元） 红安天台山文化生态旅游区建设项目 38,236.00 38,236.00 田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅建设项目（一期） 8,518.06 7,999.70 南漳漫云中国传统村落文化旅游区建设项目 5,400.00 5,400.00 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 合计 60,154.06 59,635.70 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进 度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以 置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）红安天台山文化生态旅游区建设项目 1、项目开发内容 天台山系长江淮河分水岭。群峰连绵、沟谷纵横、植被丰富，春天樱花烂漫， 秋日落红缤纷，森林覆盖率在95% 以上，这里雨量充沛、气候温和，年平均气温 在 12—14℃，夏季最高气温不超过35℃，是距离武汉市最近的休闲避暑胜地。 景区由主峰、九焰山古兵寨、爱河风情谷、对天河漂流区、香山湖、天台镇六大 区块组成，是武汉市百公里区间生态保护完好，气候宜人，功能齐全的旅游度假 区。同时，天台山拥有革命遗址、宗教、山水、民俗、生态、历史等多样化的旅 游资源，其中红安县作为“将军县”举世瞩目，天台寺在中国佛教界拥有很高的 2 影响，天台禅乐已逐渐成为国内佛教界一大品牌。 本项目将以天台山丰富的宗教文化和生态自然环境为底蕴，通过高水平、综 合性的科学保护开发，打造以红色文化、宗教文化、山水观光、文化体验、休闲 度假为核心的综合型旅游区，形成武汉城市圈内乃至国内知名的区域性旅游目的 地，并以此为龙头，引领并带动红安全域的旅游产业快速、稳步、全面的发展。 2、项目市场情况 红安天台山属于大别山区，根据《“十三五”旅游业发展规划》，大别山地区 为国家重点建设的旅游风景道和特色旅游功能区。大别山处于湖北、安徽、河南 三省交界，可辐射武汉、合肥等长江中游城市群。其中，武汉作为我国中部中心 城市和唯一的特大城市，目前居民已超过 1000 万人。红安天台山距武汉仅2 小 时车程，可辐射整个长江中游城市群，具备较大的发展潜力。 3、项目建设必要性 （1）实施精准扶贫，积极履行社会责任 目前我国正处于脱贫攻坚的关键时期。党的十八大以来，以习近平同志为核 心的党中央吹响打赢脱贫攻坚战的进军号。实施精准扶贫在脱贫攻坚战中非常重 要。红安县是国家级