营业区绩效管理系统的运作（PPT 18页）.pptVIP

营业区绩效管理系统的运作 * 营业区绩效管理的作用 营业区绩效管理的流程与内容 与营业部绩效管理工作的接口 目 录 绩效管理系统能协助区经理有效发挥支持\监督\协调的作用 具体描述 能掌控 全局， 抓住重 点，达 成各个 战略战 术目标 全面预警 计划调度 重点分析 掌握营业区经营指标和管理状况 掌握分公司政策及利好 及时反映营业部存在的问题 发现重点问题 通过对兄弟营业区绩效分析取长补短 设立明确的切实可行的目标 提出有针对性的工作举措 充分调动资源，实施各项举措 反馈改善，开始新一轮的绩效提升循环 与此同时绩效管理系统也可以提升区经理自身能力 具体描述 成为真 正意义 上的企 业家， 具备独 立运作 的经营 能力。 分析能力 执行能力 计划能力 工作习惯 掌握多种分析工具的使用 掌握多种分析方法 工作的计划性加强，先思后行 计划具有操作性 对工作计划的执行力度加强 对计划的追踪能力提升 养成标准化系统运作的工作习惯 绩效管理的流程及内容 年度计划的预算及编制 营业区绩效管理作业指导 营业区指导营业部例会作业指导 营业区绩效管理系统 营业区绩效管理系统关键概念图 年度计划制定及执行 营业区绩效追踪会议 指导营业部召开绩效追踪会议 制定年度工作计划 执行年度工作计划 营业区年度例会 营业区季度例会 营业区月度例会 指导部召开年/季/周例会 指导营业部召开月例会 营业区部经理周例会 营业区内勤周例会 操作目标： 指导区经理通过规范召开各类业务会议，对各类业务推动活动进行有效地掌控 ? 编制年度费用预算 下发会议通知 追踪提交评估\反馈报告 定期对结果进行改善 初步制定下阶段工作主题 相关数据/资讯提取 上阶段各项指标诊断分析 提交分析报告 本部门上阶段工作诊断分析 本组各项指标分析 主持召开会议 上阶段指标及方案点评 主持固定议题及专题研讨 提出建议制定本部门下阶段工作计划 确定下阶段行动方案 确定方案追踪落实人 会议内容存档 本部门会议工作内容存档 区经理 区辅导专员 营业区综合管理岗 营业部 营业部助理 业务主任 ? 营业区绩效管理作业指导操作流程图 适用范围及工作职责 营业区经理: 规范营业区计划与预算工作;组织制定营业区年度工作计划并监督执行;组织营业区各项会报例会 营业区辅导专员及综合管理岗: 协助营业区经理制定营业区年度工作计划并监督检查执行 情况;营销季、月、周例会业务报告的数据统计及报告制作,营销经营月报的统计及上报,营业区例会纪要的拟写; 编制营业区费用预算。 营业部经理: 制定营业部年度工作计划并组织执行;参加营业区各项会报例会，对本部门的KPI指标和经营状况进行诊断分析，寻找差距，提出改进方案 业务主任:参加营业区组织召开的会报例会，并对本组指标和经营状况进行诊断分析，并对营业部的会报制度提出建议及改善举措 工作职责 适用范围 适用于营业区对阶段性KPI状况及各经营系统的运作进行追踪、反馈、评估 营业区年度计划及预算编制 制定年度业务计划、工作计划 编制年度费用预算 执行年度工作计划 内容 1、营业 部按公司要求 制定 《营业部年度业务计划》初 稿 2、区经理提出修改意见，部门做 修改 3、汇总部计划，按统一格式制 定《营业区年度业务计划》 4、区、部年度计划上报及修改 5、报总经理批准后执行年度计划 6、各部门计划存档 1、区编制年度预算上报营业区 2、报财务部并经过总经理批准 3、存档并执行年度预算 1、营业区按《年度工作计划》执行激励、培训等各项活动 2、营业区掌握当日业绩状况 3、提交周经营分析报告 4、提交营业 区月度工作计划（含预算部分） 5、营业区内勤填写《业务月度分析表》 6、提交《营业 区人员月度分析表》 7、经理例会中总结上月计划执行情况，安排下月执行项目 8、听取营销部、总经理对月度计划的意见 9、编制《月度费用计划表》 10、追加费用的审核及执行 工具 附件1：《营业区低值易耗品需求表》 附件2：《营业区业务月度分析表》 附件3：《营业区人员月度分析表》 附件4：《营业区月度费用预算计划表》 营业区绩效管理作业指导—营业区年度计划研讨会 上一年度工作回顾 年度工作计划及各季度工作重点 营业部年度工作计划汇报 固定议题及专题研讨 本年度工作计划布置实施 营业 区对上年度工作指标进行回顾及总结,所辖部经理总结上年度部经营绩效并进行小组点评、总结上年度行动方案、举措执行情况 内容 工具 关注指标 营业 区介绍年度工作计划及所能提供的支援、预算及利好政策等内容。 所辖部经理经理汇报营业部年度及各季度的行动方案及工作重点。 可进行其它营业