计量保证体系文件的符合性确认.docVIP

2、计量保证体系文件的符合性确认 序号 确认项目 结论 符合 不符合 备注 1 企业计量方针及目的的制定 2 计量组织机构及职责的规定 3 各类计量人员职责的规定 4 计量内部审核和评审的规定 5 计量文件的批准、发布与控制的规定 6 采用法定计量单位管理程序 7 计量设备配置适用性的管理程序 8 计量检测设备管理的程序 9 计量设备储存与管理的程序 10 计量设备量值溯源程序（溯源图） 11 计量标准器的管理程序 12 计量器具的分类管理程序 13 计量器具标志管理程序 14 对不合格计量设备管理的程序 15 纪录管理程序 16 检定（校准）、测试实验室与环境的管理程序 17 计量人员培训、考核与监督的管理程序 18 计量检测设备一览表 19 技术性规程、规范、程序的目录 20 计量记录表格汇编 3、计量体系评审结果 序号 评审内容 实施情况 符合 次要 不符合 主要 不符合 暂不 考核 备 注 1 计量管理 1．1 各级人员是否了解并按计量法、计量方针的要求实施 1．2 计量管理机构、人员是否履行职责 1．3 计量管理文件是否得到有效控制 1．4 企业是否按规定对管理进行审核、评审 2 计量单位 2．1 技术文件、资料是否采用法定计量单位 2．2 计量器具的配备是否采用法定计量单位 3 计量设备 3．1 产品设计/开发用计量设备的配备 3．2 工艺控制用计量设备的配备 3．3 产品检测用计量设备的配备 3．4 经营管理用计量设备的配备 3．5 能源管理用计量设备的配备 3．6 安全与环保用计量设备的配备 4 计量检测 4．1 产品设计/开发的计量检测 4．2 工艺控制的计量检测 4．3 产品的计量检测 4．4 经营管理的计量检测 4．5 能源管理的计量检测 4．6 安全生产与环保的计量检测 5 储存与管理 5．1 计量设备的储存与管理是否按程序执行 6 量值溯源 6．1 计量设备的量值是否按溯源图溯源 7 计量标准 7．1 计量标准装置是否经考核合格 7．2 计量标准是否按周期检定 8 计量检定 8．1 是否编制计量器具台帐并制定周期检定计划 8．2 强检计量器具是否登记并执行强检 8．3 非强检计量器具是否按规定检定/校准 8．4 计量器具的标志是否与实际状态相符 9 不合格计量器具的控制 9．1 不合格计量器具是否按规定程序管理 9．2 不各个测量数据是否得到有效追溯 10 纪录 10．1 计量管理记录是否齐全 10．2 计量设备记录是否齐全 11 环境条件 11．1 检定/校准实验室是否符合开展工作要求 11．2 检测现场环境是否符合要求 12 人员 12．1 计量人员是否均具有响应的资格 12．2 计量人员的监督管理措施是否执行 12．3 计量人员的培训是否按计划执行