公司质量管理体系运行控制要点-1.doc

*****公司 质量管理体系运行控制要点-1 序号? 项?目?名?称 控??制??要??求 责任部门 相关部门?完成时间 （备注） 1 5.3质量方针 将方针传达到全体员工，采取适当方式能为公众所获取，管评时评审适宜性。? 2 5.4.1质量目标? ?将总质量目标作进一步分解，落实到部门，部门制定实施计划，内审前各 部门对目标的完成情况进行一次考核。 3 4.2.3文件控制 责任部门将该发到部门的发到部门，相关部门将该发到人员岗位的发到岗位，各部门均应保持《文件和资料清单》、《文件和资料收发记录》等记录， 文件的储存、利用、更改、编写、评审、批准等要求执行《文件控制程序》要求 4 4.2.4记录控制 责任部门将样表分发到相关部门，各部门按归口管理过程程序要求保持记 录，各部门同时保持《记录清单》，按《记录控制程序》控制。 5 5.5.3内部沟通 以会议形式进行的沟通应保持《会议记录》，部门间、上下级间进行的重 要沟通如果不保持《信息联络单》容易引起误解或纠纷，就最好保持《信 息联络单》、报告等形式的记录。 6 6.2.1人力资源提供 建立员工花名册（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、职称、岗位名称 等），制定或完善岗位说明书（任职要求、岗位职责等） 7 6.2.2能力、意识和培训 各部门确定培训需求报责任部门形成《年度培训计划》，责任部门组织相 关部门和人员按计划实施培训，保持培训记录、考试考核记录。 8 6.3设备、设施 建立基础设施（建筑）台帐、平面布置图、维修记录；建立生产、办公设 备台帐，并保持维修记录。建立《设备管理制度》。 9 6.4工作环境 制定环境卫生、安全文明生产管理制度，对消防设施定期检查、维修，定 期检查环境卫生，做到清洁、文明生产。 10 7.1产品实现的策划 对新项目、技改措施等项目要按《质量手册》或程序要求进行产品实现的 策划，策划的结果形成质量计划，编制工艺、制定措施等。 11 7.2与顾客有关的过程控制 执行《合同评审控制程序》或其它相关管理要求进行产品要求的评审，保 持《产品要求评审记录》、《合同台帐》及顾客沟通的相关记录。 12 7.3设计和开发控制? 严格执行《设计开发控制程序》的要求，保持各个过程的相关记录，特别注意的是，设计验证一般应有型式试验报告，设计确认应有顾客确认，设计更改同样要有评审和批准。 13 7.4采购过程控制 执行《采购控制》要求，选择、评审合格供方（收集营业执照、产品检验试验报告、认证证书等资质能力复印件），形成调查评审记录、合格供方（外包方）清单；制定或等同采用相关原材料（设备）标准；编制《采购计划》并经批准执行。 14 7.5生产过程控制 严格执行生产过程控制程序的相关规定，进行：?a.过程能力鉴定（特殊过程）；b.保持过程重要参数记录；c.保持生产过程工序交接记录；d.获得相关工艺文件、操作规程等文件；e.生产现场应定置管理、安全、文明、清洁生产 15 7.6监视和测量装置控制 执行本节的相关规定、制定计量器具管理台帐、编制检定周期计划，按计划进行检定或校准并保持相关记录或检定合格证；对于非强检器具可自校，制定《自校规程》并执行。 16 8.2.1顾客满意度测评 执行《顾客满意度测评程序》或相关要求，内审前进行一次，责任部门发调查表、回收、综合分析，形成《顾客满意度测评》报告。如有顾客投诉，保持顾客投诉处置记录。 17 8.2.3过程的监视和测量 一个月进行一次体系运行检查，形成《质量体系运行检查记录》，当发现较严重不符合时按《纠正措施程序》采取纠正措施。 18 8.2.4产品的监视和测量 严格执行《产品的监视和测量程序》要求，如无检验规程应制定“检验规程”并遵照执行。保持进货、检验、过程检验、出厂检验（试验）记录。质检员经授权。 19 8.3不合格品控制 严格执行《不合格品控制程序》及其它相关要求，根据不合格品性质和授权范围进行评审和处置，保持《不合格评审处置记录》、《纠正措施实施计划表》。 20 8.4数据分析 执行《数据分析程序》规定，收集供方产品、一次交检合格率、设备完好率、顾客满意度等信息，形成相关统计记录和综合分析报告。 21 8.5改进 执行《纠正措施、预防措施程序》规定，对通过8.2.3、8.2.4检查发现的较严重不符合采取纠正措施，并保持《纠正、预防措施实施计划表》。 22 8.2.2内审 执行《内部审核控制程序》规定、编制内审计划，实施审核，保持相关记录，纠正不合格项并验证。 23 5.6管理评审 执行《管理评审程序》规定，编制管评计划，实施管评，保持相关记录，