2012年迎接SGS年监督审核各部门工作任务 2.docVIP

各职能部门体系工作任务 一、质量 （一）文件控制 1、体系文件总控清单；技术文件总控清单。体系文件资料标识存档体系复制分发回收和借阅.? 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览企业内部文件和顾客文件保密规定无效文件的处理 体系文件有效性定期检查质量记录控制1质量记录总控清单2记录表单清样记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）失效记录的处理质量管理体系审核1、一、二方ISO/TS16949审核员的资格2、内审年度计划和审核实施计划3按部门审核检查表4审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5ISO/TS16949体系审核报告6不符合项纠正措施计划7纠正措施效果的验证产品审核 1产品审核年度分月计划（覆盖产品）2产品审核缺陷分级指导书3产品审核报告4产品审核QKZ趋势分析5纠正和预防措施持续改进过程1制定年度持续改进计划（注意与纠正措施的区别）3、持续改进实施报告4、持续改进效果验证纠正和预防措施）12、纠正预防措施报告⑴、所有内外部发生的不合格必须彻底闭环重大的纠正和预防措施输入管理评审 管理评审1管理评审计划2管理评审输入3、管理评审准备4管理评审的实施5管理评审报告6导出改进计划7改进计划的实施和跟踪8保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会