质量手册附录—过程关系识别课案.doc

过程关系识别 顾客导向过程(COP)1)：C01：报价 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ( 使用什么？（材料、设备） ( 是否已经定义过程？ ( 有谁进行？（技能、培训） ( 过程是否已经被文件化？ ( 使用哪些主要标准？（测量、评估） ( 是否已经明确了过程的相关接口？ ( 如何进行？（方法、技术） ( 过程是否已经被监控？ ( 是否保持了记录？ ( 2)COP的支持过程 /管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 归口部门 C01：报价 (I)：顾客询价要求 (O)：报价单 1．报价及时率% NPZ1024-2004 7.2 市场部 业务计划(活动) (I)内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据 (O)结果及其更新、质量目标及过程指标、持续改进措施 _______________ NPZ1006-2004 5.6.1.1 总经理 总经办 M01：人力资源管理 (I)：培训、激励需求 (O)：培训资料、激励结果 1.培训计划项目完成率% 2.培训达标率% 3.员工流动率% 4.员工满意度 % NPZ1012-2004 NPZ1013-2004 6.2 总经办 M07：记录管理 (I)：需要控制的记录 (O)：记录得到有效控制 1. ≤15分钟查询成功率 2. 100%符合规定保存期限 NPZ1003-2004 4.2.4 各相关部门 M06：文件管理 (I)：需要控制的文件 (O)：已经得到有效控制的文件 1. 所有部门使用的文件均为100%最新有效版本 2. 顾客工程规范二周内评审完成的及时率 NPZ1002-2004 4.2.3 总经办 工程部 M02：内部审核（体系） (I)：顾客投诉/抱怨、审核方案、体系变更情况、重大质量事故 (O)：审核报告、验证过程不符合项 1.不符合项整改关闭及时率% NPZ1044-2004 8.2.2 总经办 M03：管理评审 (I)：评审输入 (O)：评审输出 1．管理评审输出改进措施完成率% NPZ1010-2004 5.6 总经办 M05：纠正预防 (I)：顾客投诉/抱怨、内外审结果、管理评审结果、质量事故 (O)：8D报告（临时纠正措施、永久的纠正措施、预防措施、防错技术/方法） 1.问题重复发生次数 2.所有不符合项及时关闭率% NPZ1051-2004 NPZ1052-2004 8.5.2 8.5.3 各相关部门 M04：持续改进 (I)：质量方针、质量目标、审核结果、数据分析结果、纠正预防措施实施结果、管理评审结果、合理化建议、公司战略目标、健康/安全/环境规定 (O): 持续改进计划、进行持续改进以满足顾客要求 1.持续改进项目按计划完成率% S10：顾客满意 （I）：客户关注的产品/交付/服务/成本、技术开发信息、顾客投诉/抱怨、PPM、售后失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、产品/过程/体系审核结果、满意度跟踪结果及分析报告 （O）：满意度改进措施、满意度提升 1.交付产品PPM 2.准时交付率% 3.超额运费次数或元/月 4.顾客投诉 次数 5.顾客生产中断次数 6.顾客通知次数 7.废品率% 8.产品质量审核指数QKZ% 9.关键过程能力Cpk 10.过程审核符合率Ep% NPZ1024-2004 8.2.1 市场部 M08：数据分析和使用 (I)：收集各个部门适宜的统计数据 (O)：数据分析报告、确定的改进机会、改进计划措施 1．数据分析项目完成率% NPZ1042-2004 NPZ1050-2004 8.4 总经办 附录B-3 过程关系识别 顾客导向过程(COP)1)：C02：订单评审 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ( 使用什么？（材料、设备） ( 是否已经定义过程？ ( 有谁进行？（技能、培训） ( 过程是否已经被文件化？ ( 使用哪些主要标准？（测量、评估） ( 是否已经明确了过程的相关接口？ ( 如何进行？（方法、技术） ( 过程是否已经被监控？ ( 是否保持了记录？ ( 2)COP的支持过程 /管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 归口部门 C02：订单评审 (I)：订单需求、开发协议、潜在需求、法律法规要求等 (O)：合同评审结果、交货计划等 1．