m物品出入管理规定-13.doc

内控行政文件 题目：物品出入公司管理规定 文件号：GL—安全—13 版本号：0 页号：1/2 发放范围：公司高层、各部门 批准日期：2004.12.29 编制：李伟华 审核：刑晓宁 批准：施正荣 1目的 为加强对物品出入的有序管理，特此制定本制度。 2适用范围 适用于物品的出入。 3参考 无 4责任 出门单位负责开具“出门证”。 物料部负责“出门证专用章”的管理。 后勤综合部负责核对“出门证”与所出物品是否一致，并起到监督保障作用。 5定义 无 6内容 6.1物品出入公司，保安员有权参与清点。 6.2.物品出入公司，由当值保安员核对无误后方可放行。 6.3客户寄存的成品或送检验部门试验的样品、返厂重加工或来料加工的成品等，应凭主办部门开具“出门证”，经当值保安员核对无误，并注明出厂原因后放行。 6.4对于出厂的成品，应凭“出门证”，经当值保安员清点确认并签注车牌号码、数量、出厂时间后方可发行。并认真填写“货物出厂记录日报表”。经保安主管核签后，存保安室备档。 6.5凡废旧物资或厂商交货后需归还的包装用具等出厂的，须经物料部开具“出门证”，并经当值保安核查后，方可放行。对于“出门证”所列举的物品名称或数量、重量与事实不符的，保安员有权禁止放行。并向主管领导如实反应情况。 6.6领用材料须出公司时，由领用部门开具“出门证”，经当值