上海市公共绿地建设事务中心2017年度单位预算.PDF

上海市公共绿地建设事务中心2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市公共绿地建设事务中心主要职能 上海市公共绿地建设事务中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。 主要职能包括： 1、具体负责本市大型绿地（包括环城绿带、楔形绿地、大居绿地、滨江绿地等）建设推进，组织、协调相关区县和实施主体具体落实 绿地建设工作； 2、参与研究制定大型绿地相关政策、法规、标准； 3、协调推进大型绿地建设前期各项手续的办理； 4、协调、监督大型绿地的施工组织、施工质量，组织大型绿地建设的质量验收和项目审计； 5、具体负责本市建成绿带的行业管理工作，参与研究制订环城绿带养护管理的相关标准，并组织实施； 6、具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务； 7、承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理； 8、具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究； 9、组织实施绿带安全、病虫害防治以及防火等相关工作； 10、具体负责环城绿带内智能化远程监控技术的研究开发与推广应用； 11、组织开展环城绿带养护管理的日常考核； 12、完成上级主管机关交办的其它事项。 上海市公共绿地建设事务中心机构设置 上海市公共绿地建设事务中心内设6个职能科室，分别为：办公室；科技信息科；生态专项科；绿地建设科；前期管理科；养护管理科 。 上海市公共绿地建设事务中心2017年部门预算编制说明 2017年，上海市公共绿地建设事务中心预算支出总额为1486万元，其中：财政拨款支出预算1474万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算1004万元，政府性基金拨款支出预算470万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目81万元，主要用于中心退休人员活动费支出、退休人员福利费支出、基本养老保险缴费支出、职业 年金缴费支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于中心在职人员缴纳基本医疗保险支出。 3. “城乡社区支出”科目1344万元，主要用于中心人员经费和公用经费支出，以及用于环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行 维护、环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带综合管理、上海市环城绿带信息化综合管理平台等项目支出。 4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于中心在职人员缴纳住房公积金支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市公共绿地建设事务中心 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 14735,692 一、社会保障和就业支出 813,248 1. 一般公共预算资金 10035,692 二、医疗卫生与计划生育支出 286,164 2. 政府性基金 4700,000 三、城乡社区支出 13561,100 二、事业收入 三、住房保障支出 200,316 三、事业单位经营收入