月度运营会议汇报模板.pptx

天津华侨城 月度运营汇报 2014年XX月XX日 会议议程 一、项目工作汇报 业绩目标完成情况 会议决议执行情况 需协调解决事宜 专题汇报 二、职能部门月度重点工作汇报 （一）、业绩目标完成情况 一、项目工作汇报 项目 类型 本月销售情况 累计销售情况 项目累计去化率（销售面积去化） 本月销售目标 本月销售完成情况 本月 计划完成率 年度销售目标 1-2月累计已售情况 年度 计划完 成率 签约额 均价 面积 套数 签约额 均价 面积 套数 住宅 （分产品类型/户型面积段） 商业 车位 合计 签约额 库存情况 销售回款 确认收入 节点计划 项目 类型 现有库存 （已获预售证而未售出的产品） 滞销库存 滞销说明 后续上货情况 （平米） 金额 （亿元） 面积 （平米) 滞销库存 （6个月以上） 滞销库存 占比 （面积占比；指滞销库存/现有库存） 14年预计新供货货值 住宅 （分产品类型/户型面积段） 商业 车位 合计 签约额 库存情况 销售回款 确认收入 节点计划 项目 2月销售 回款情况 1-2月累计 回款情况 累计签约 回款 （开盘至今回款额） 累计回款 比例 （累计回款金额/累计签约额） 累计签约未回款 目标值 回款额 完成比例 年度目标值 回款额 年度计划完成率 14年签约未回款 13年及以前签约未回款 小计 金额 占比 金额 占比 金额 项目 按揭客户 一次性付款客户（含分期付款） 合计 银行未放款 客户资料未齐 未逾期 超期未回款 经营性现金流入—签约回款金额 经营性现金流—签约未回款金额结构分析 签约额 库存情况 销售回款 确认收入 节点计划 项目 同期目标值 （1-2月） 累计确认收入 （1-2月，万元） 年度目标值 （2014年） 累计确认收人完成率 年度计划完成率 A B C B/A B/C 经营性现金流入—确认收入 签约额 库存情况 销售回款 确认收入 节点计划 项目名称 分期 节点名称 计划完成时间 实际完成时间 未完成原因 2月份一二级节点完成情况 签约额 库存情况 销售回款 确认收入 节点计划 项目名称 分期 节点名称 计划完成时间 资源需求 备注 3月份一二级节点计划 4-5月份一二级节点完成情况预控 项目名称 分期 节点名称 计划完成时间 资源需求 签约额 库存情况 销售回款 确认收入 节点计划 （二）、会议决议执行情况 一、项目工作汇报 决议内容 主责部门 计划完成时间 目前进展 预警示意： 严重滞后 滞后 正常 会议决议执行情况 （三）、需协调解决事宜 一、项目工作汇报 需协调解决事宜 项目 事项 （四）、专题汇报 一、项目工作汇报 专题汇报 请就专题汇报、一级开发、基建项目、项目拓展、暂未产生销售业绩的城市公司、需要集团协调事宜在此汇报，格式不限 会议议程 一、项目工作汇报 业绩目标完成情况 会议决议执行情况 需协调解决事宜 专题汇报 二、职能部门月度重点工作汇报 二、职能部门月度重点工作汇报 项目名称 分期 节点名称 计划完成时间 资源需求 备注 2月份月度重点工作计划完成情况 二、职能部门月度重点工作汇报 项目名称 分期 节点名称 计划完成时间 资源需求 备注 不超过5项，避免写日常性工作 3月份月度重点工作计划 项目名称 分期 节点名称 计划完成时间 资源需求 备注 4-5月份月度重点工作计划预控