保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表.doc

附件3 表1 保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表 （一）建设单位 工程名称 形象进度 序号 检查项目 检查情况 评 价 1 施工前办理质量安全监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可（开工报告）情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4 按规定委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 □符合 □不合符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 □符合 □基本符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按规定重新报审 未按规定重新报审 □符合 □不符合 7 立项申请报告批复 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 8 环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 检查情况说明及整改要求（整改通知书编号） 监督抽查人员签名： 抽查日期： 表2 保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表 （二）施工单位 工程名称 形象进度 序号 检查项目 检查内容 评 价 1 单位资质、项目经理部管理人员（含分包单位）资格配备及到位情况 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位 单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。 □符合 □不符合 2 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 □符合 □不符合 3 施工组织设计或施工方案审批及执行情况（包括《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》） 按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差 施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工方案执行 □符合 □基本符合 □不符合 4 现场计量器具的运行情况 有水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录 无水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录 □符合 □不符合 5 施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况 施工现场按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准 施工现场未按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准 □符合 □不符合 6 工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况 质量问题认真、及时整改，质量事故严肃处理 质量问题不整改，质量事故不处理 □符合 □不符合 7 质量样板间及混凝土试件养护室制作情况 按规定制作，现场严格按照样板施工 按规定制作，现场施工质量和样板有轻微偏差 无按规定制作 □符合 □基本符合 □不符合 8 按要求报送阶段资料抽查情况 按要求报送阶段资料抽查，并完成存在问题的整改 按要求报送阶段资料抽查，存在一般性问题未处理完善 无按要求报送阶段资料抽查，存在影响验收和备案的问题未处理完善 □符合 □基本符合 □不符合 9 桩基础及其他原材料、构配件检测不合格处理情况 已按有关要求处理完善 无按有关要求进行处理 □符合 □不符合 检查情况说明及整改要求（整改通知书编号） 监督抽查人员签名： 抽查日期： 表3 保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表 （三）监理单位 工程名称 形象进度 序号 检查项目 检查内容 评 价 1 单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未全面到位 单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 2 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行 □符合 □基本符合 □不符合 3 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查验收情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 4 对分包单位