国内差旅费报销.PDFVIP

国内差旅费报销 一、报销范围 我校工作人员公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通 费等。 二、报销业务流程图 整理粘贴 填写《重庆科技学 部门负责人审签 资金安排审签 出差票据 院差旅费报销单》 3 万元以上（含 1-3 万元会计科 3 万元）计财处 科长、副科长审 负责人审签 签 会计科会计审核并 资金科付款 填制凭证 三、报销注意事项 1、出差人员应完整填写《重庆科技学院差旅费报销单》所列的项目。 1、经费负责人审签，并注明经费项目。若出差人与经费负责人为同一人时，需主管校 领导审签。 2 、报账审批时各级负责人要对出差人数、地点、时间、路线、费用的合理性、 真实性严格审核。 4 、报销差旅费，须提供往返车票和住宿发票。只提供单程票、无住宿发票的， 不予报销伙食补助和出差地交通费。 3、出差人员要按规定级别对应乘坐相应交通工具，未按规定等级乘坐交通工具 的，超支部分个人自理。乘坐交通工具等级见下表： 交通工具 火车（含高铁、 轮船（不包括 飞机 其他交通工具 级别 动车、全列软 旅游船） （不包括出租 席列车） 小汽车 院士、部级及 火车软席(软 二等舱 头等舱 凭据报销 相当职务人员 座、软卧）， 高铁/动车商 务座，全列软 席列车的一等 软座 正教授、厅局 火车软席(软 三等舱 经济舱 凭据报销 级及相当职务 座、软卧）， 人员 高铁/动车一 等座，全列软 席列车的一等 软座 其余人员 火车硬席(硬 三等舱 经济舱 凭据报销 座、硬卧)，高 铁/动车二等 座，全列软席 列车二等软座 6、院士、部级及相当职务人员出差，因工具需要，随行一人可乘坐同等级交通 工具。 7、乘坐飞机的，根据财政部《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财 库【2014】33号）文件精神，优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司航班 优惠机票。 8、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以报销交通意外险一份。乘 坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费、往返机场的专线客车费可以凭据报销。 9、出差人员出差住宿按职务级别对应的住宿费标准限额内据实报销，超支部分 个人自理；伙食补助按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用，（市内 出差按误一餐补一餐的方式白干使用）。住宿、伙食补助标准见下表： 住宿费标准 伙食补 地区