记录治理法度模范.docVIP

1. 目的 1.1保持充分之記錄，以顯示品質及環境之達成狀況 ， 並借此證明品質及環境管理系統之有效運作。 2. 範圍 2.1 凡本公司品質及環境管理系統所産生之記錄， 均適用之。 3. 權責 3.1 文管中心 3.1.1 負責鑒定新設計之表單。 3.2 相關單位 3.2.1 記錄之填寫、彙集、歸檔、儲存、保養維護。 3.2.2 記錄保存年限之遵守。 4. 定義 4.1記錄: 凡於ISO/TS16949系統及ISO14001：2004系統之標準適用之記錄 ， 其類別如下： 檢驗報告， 測試資料， 鑒定報告， 驗證報告， 稽核報告， 物料審查報告， 校正資料及環境管理記錄…等。 5. 作業內容 5.1記錄之編號 表版本別表部門別表流水號 表版本別 表部門別 表流水號 表文件類別 5.1.1 文件類別，用FM表示之 5.1.2 部門別 P--製造部　　　　　　A--管理部　　　　　　　M--資材部 Q--品保部　　　　　　B--業務部　　　　　　　E--工程部 5.1.3 流水號:以阿拉伯數字自01起，依序編號應用。 5.1.4 版本別:依記錄之版本號，以大寫英文字母自A起，依次編號如A，B，C，D….等。 5.2 記錄之鑒定 5.2.1 新表單之設計經申請核准後， 由文管中心歸類， 並發行之。 5.2.2 記錄之填寫， 須清晰且易閱讀， 所涉及之産品或主題意思明確鮮明。. 5.3記錄之修訂、廢止 5.3.1記錄之增訂、修訂、廢止作業均應依照《文件與資料管制程序》作業。 5.4 匯總 5.4.1 記錄之匯總應由使用單位負責。 5.4.2 記錄要利於追蹤。 5.5 索引/歸檔 5.5.1 記錄之歸檔以本部門情況或規定建立索引（目錄），以便於查找。 5.5.2 歸檔需按索引指示準確到位。 5.5.3 記錄之歸檔在設施上應便於調閱。 5.6 儲存 5.6.1各生産性零組件之核准書、工具記錄、采購定單及修訂通知書的保存期限，都應比元件（或零件族群）的持續生産和服務要求期限再加一日歷年。 5.6.2 各品質績效記錄（譬如：管制圖、檢驗及測試結果）應在它們被建立的當年之後，再保存一日歷年。 5.6.3 內部品質及環境系統稽核和管理審查記錄，應保存三年。 5.6.4記錄之保存年限參閱 “記錄保存期限管製表”， 如合約中有規定，則依合約規定年限保存。該表由文管每半年一次發布最新資料，並收回舊資料，按文件管制要求執行。 5.6.5記錄之儲存應注意避免因環境因素而造成損壞或變質， 必要時須上鎖，以防遺失。 5.6.6 傳真記錄之儲存，需影印後爲之，以防變質。 5.6.7 品質/環境记录保存期限必须满足相關法规(如環境法律法規)和顾客要求，如法規或顧客有特殊要求，則依法規或顧客之年限保存。 5.7 保養維護 5.7.1 各記錄之保存單位，每年須定期維護整理一次， 並記錄維護整理狀況；對超過保存期限之記錄， 應集中以碎紙機或焚毀方式銷毀。對非機密的記錄資料，可以蓋“作廢” 章或打“×”後作爲回收紙再用。 5.7.2 如發現記錄在保存年限內遺失或損壞， 則應迅速向上級報告， 並採取必要之矯正措施。 5.7.3 文管每年(不)定期對各單位使用、填寫和保存表單/記錄進行稽查。 6.參考文件 6.1《文件與資料管制程序》（QP-E001C） 7.附件 7.1記錄保存期限管製表(FM-Q01B)