药品经营质量管理规范》（零售药店）现场检查办法.doc

PAGE PAGE １６ 江苏省药品零售企业GSP认证现场检查操作办法 （试 行） 序号 检查条款 检查内容与方法 检查结果记录 备 注 (* 5801) 企业应遵照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动 查《药品经营许可证》、《营业执照》。 核实企业实际经营活动(如查发票、药品采购验收、销售记录等)与许可证核准的经营方式和经营范围是否相符。 许可证： 有□， 无□； 营业执照： 有□， 无□； 经营方式是否符合规定： 是□， 否□。 是否超范围经营： 是□， 否□； 如是，超出的范围有： 化学原料药□ 化学药制剂□，抗生素□， 中药饮片□，中成药□，生物制品(除疫苗、除血液药品、限诊断药品)□ 生化药品□，特殊管理药品□ (5802) 企业应在营业店堂的显著位置悬挂药品经营企业许可证、营业执照以及与执业人员要求相符的执业证明 店堂是否悬挂合法的证照 店堂是否悬挂与执业人员要求(执业药师、从业药师)相符的执业证明。 是否悬挂证照： 是□， 否□。 是否悬挂执业资格证明： 是□， 否□。 (5901) 企业主要负责人对企业经营药品的质量负领导责任 查相关文件或资料，是否明确企业主要负责人的质量领导作用。 询问主要负责人，了解其对质量管理方面的法律法规熟悉程度。 是否明确主要负责人的质量领导作用 ： 是□， 否□。 询问 条，能准确回答 条。 (*6001) 企业应设置质量管理机构或专职质量管理人员，具体负责企业质量管理工作 查质量管理机构或人员设置文件、制度（职责）及相关资料。 是否设置了质管机构或专职质管人员； 2、查质量管理机构或人员6003、6004、6005、6006、6007、6008、6009、6010、6011、6012条职责是否明确； 3、询问质量管理人员，了解他是否熟悉有关药品质量管理方面的法律法规；是否清楚首营企业、首营品种的含义及审核内容；是否清楚药品验收的有关规定； 4、是否建立了质量档案；包括：首营品种相关材料；发生过质量问题的品种以及有关药品质量信息方面材料。 是否设置了质量管理机构或专职质量管理 人员： 是□， 否□。 (6002) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章 是否熟悉相应的法律法规 ： 是□， 否□。 询问 条，能准确回答 条。 (6003) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责起草企业药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行 制度是否由质量管理人员起草 是□， 否□。 是否指导、督促制度的执行 是□， 否□。 (6004) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责首营企业的质量审核。 制度中是否明确首营企业、首营品种需经质量管理机构审核： 是□，否□； (6005) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责首营品种的质量审核。 质量管理人员是否清楚审核内容： 是□，否□。 (6006) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。 是否建立了药品质量档案： 是□， 否□。 (6007) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 本条职责是否明确： 是□，否□； 是否对药品质量查询、事故、投诉进行调查处理及报告： 是□，否□。 如否，发现几起： 起。 (6008) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品验收的管理 本条职责是否明确： 是□， 否□。 质量人员是否清楚验收内容： 是□， 否□。 (6009) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。 本条职责是否明确 是□， 否□。 是否进行了有效地指导： 是□， 否□。 (6010) 质量管理机构或专职质量管理人员应负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。 本条职责是否明确： 是□，否□。 是否对不合