QB-0-05A生产物料控制程序.docVIP

永 燊 实 业 有 限 公 司 RINGSUN INDUSTRIAL LIMITED 程 序 文 件 生 产 物 料 控 制 程 序 文件编号：QB-09-05 制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 2000.11.1 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 PMC部 品质部 工程部 市场部 生产部 人事行政部 目的 规范生产物料管理工作，确保物料分析、采购、接收、发放、生产过程消耗及成品 交付等环节得到有效控制。 范围 本程序适用于生产之原物料、半成品（包括在制品）、成品、包装材料等。 定义 物料损耗=工艺性损耗+不正常损耗+试机损耗； 工艺性损耗：工程文件规定边角、水口料之正常损耗； 不正常损耗：生产过失报废+生产丢失； 试机损耗：开始生产试机消耗，此与生产批量大小有关； 引用文件 4.1 QB-13-01 《不合格品控制程序》 4.2 QB-06-01 《采购控制程序》 4.3 QB-09-02 《生产过程控制程序》 4.4 QB-10-01 《进料检验和试验控制程序》 4.5 QB-15-01 《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》 4.6 QC2-PM-03 《采购周期清单》 4.7 QC2-PM-09 《香港采购物料流程》 4.8 QC2-PM-07 《物料需求计划编制管理办法》 4.9 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》 4.10 《工艺流程图》 4.11 《BOM表》 4.12 《人员物品车辆进出厂管理规定》 职责 PMC部负责生产物料控制与跟踪； 采购部负责物料采购工作； 工程部负责提供产品BOM、ECN、物料消耗定额等相关工程资料； 品质部负责生产物料的品质控制工作； 生产部负责对生产现场物料进行管理与控制； 货仓部负责物料的接收、贮存、发放和帐务处理。 程序 物料需求计划的制订与审批 PMC部依据收到的订单、生产总排期、BOM、ECN、库存、采购资料等制订 《物料需求计划表》，同时按订单建立《订单物料追踪表》上电脑网络。 如因特殊情况（例如工程变更、物料质量等原因），PMC部在《物料需求计划 表》中要求采购部物料采购周期小于《采购周期清单》规定的时间，需由采购 部进行确认，若不能达成共识的，需及时向生产总监汇报，求得明确指示。 PMC部制订的《物料需求计划表》经主管审核后，报生产总监批准。 经批准的《物料需求计划表》派发到采购部，并作签收记录。 《物料需求计划表》编制作业按《物料需求计划编制管理办法》执行。 物料采购 采购部收到《物料需求计划表》后，将香港采购的物料和西丽采购的物料标注 清楚，负责将其传真香港采购部，对于香港采购的物料，执行《香港采购物料 流程》。 对于由西丽厂负责采购的部分物料，采购部依据《物料需求计划表》制订《采 购订单》，经PMC主管审核、生产总监批准后，采购部负责将其传真给供应商。 在取得供应商的确认后，将采购订单编号及货期等资料备注在《物料需求计划 表》中。采购部应及时将经确认的《采购订单》、《物料需求计划表》派发到PMC 部、财务部，《物料需求计划表》派发到货仓部。 采购作业执行《采购控制程序》。 收料、进料、入库作业 货仓部要有一特定的物料暂放区放置厂商所进的物料，等待检验及入库，不得 随意放置。此暂放区划分三个区域：进料待检区、进料合格区、进料验退区。 货仓部收到供应商（包括发外加工厂商）所送的物料后，将物料放置在进料待 检区，然后依据采购部提供的《物料需求计划表》和《发外加工送货单》核对 所收到之物料品名、规格、料号无误后，开立《验收单》及时交品质部检验物 料；如所送的物料与《物料需求计划表》和《发外加工送货单》不符合时，将 物料放置于进料验退区，等待供应厂商处理。货仓部于24小时内核对所收物料 并将供应厂商所提供的《送货单》派发到PMC部、采购部。 货仓部依据品质部检验合格之《验收单》，将物料置于该物料的固定储位，而在 放置前必须在物料的包装上贴标识纸，并在该物料的《物料登记卡》上注明进 料日期、验收单号、数量