出差管理制度2017年版.doc

出差管理方案 一、目的 为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合 理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。 学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。 二、出差审批 1. 出差审批： （1） 出差审批流程： 1、员工因公出差，应提前3至5日于钉钉提交“（出差申请）通用”流程审批，详细注明出差事由、出差工作计划、行程安排及费用预算、是否借支等； 2、填好“（出差申请）通用”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。 3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。 （2） 出差审批权限： 1、所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； 2、当日出差一般由部门主管核准； 3、员工出差不超过3天的，由部门主管核准； 4、员工出差时间3～7天的，由主管经理或CEO核准； 5、员工出差天数超过７天的，由CEO批准； 6、主管及以上管理人员出差由CEO批准； 三、 出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 3. 所有公司出差员工出差前根据预