IATF16949-26标识及可追溯性.doc

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 目的 规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状态，必要时，实现可追溯性。 范围 适用本公司产品实现过程中所有的产品。 定义 检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。 职责 品管部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。 技术部负责制定产品标识方法。 生产部负责产品实现过程中的产品标识。 程序内容 公司产品实现过程采用颜色管理：红色—不合格品；黄色—待处理品；绿色—合格品。 进料识别 原材料进厂后，仓管员应将其放于仓库指定之待检区，同时填写 《送检通知单》送品管员进行检验，检验完成后，品管员应及时将结果进行反馈，《送检通知单》应一式三联，仓管留底一联，品管、采购各执一联。 原材料经品管员检测后，属合格品，应通知仓管员，仓管员应将合格的原材料分类存放，同时挂标识牌。标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应于标识牌上加盖 “OK”字样，并在送检单上注明 “已检OK”字样。 原材料经品管员检测后，属不合格时，应通知仓管员，仓管员应将不合格的原材料隔离存放于指定地点，同时挂牌标识。标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应在标识牌上加盖 “